Band II - Dezernat III
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Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB <strong>II</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 36,25 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 67.540.225,98 67.158.500,00 70.678.795,00 71.863.897,00 73.070.417,00 74.298.759,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 79.558.918,14 79.158.536,00 81.978.831,00 83.389.933,00 84.826.973,00 86.290.445,00<br />
11 - Personalaufwendungen -17.521.743,48 -17.629.754,00 -19.950.797,00 -20.150.305,00 -20.351.808,00 -20.555.327,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -1.382.710,27 -1.179.666,00 -1.472.116,00 -1.486.837,00 -1.501.706,00 -1.516.723,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.233.705,43 -8.660.000,00 -8.900.000,00 -8.989.000,00 -9.078.890,00 -9.169.679,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -104.820,03 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00<br />
15 - Transferaufwendungen -139.944.936,29 -145.730.500,00 -140.978.000,00 -143.792.560,00 -146.663.411,00 -149.591.680,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.810.133,77 -15.620,00 -23.400,00 -28.634,00 -23.870,00 -29.109,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -170.998.049,27 -173.215.616,00 -171.324.389,00 -174.447.412,00 -177.619.761,00 -180.862.594,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -91.439.131,13 -94.057.080,00 -89.345.558,00 -91.057.479,00 -92.792.788,00 -94.572.149,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-91.439.131,13 -94.057.080,00 -89.345.558,00 -91.057.479,00 -92.792.788,00 -94.572.149,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-91.439.131,13 -94.057.080,00 -89.345.558,00 -91.057.479,00 -92.792.788,00 -94.572.149,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-37.716,93 -39.142,00 -37.315,00 -37.688,00 -38.065,00 -38.447,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -91.476.848,06 -94.096.222,00 -89.382.873,00 -91.095.167,00 -92.830.853,00 -94.610.596,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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