Band II - Dezernat III
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freiwillig<br />
A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 05.02.01<br />
Grundsicherung nach dem SGB <strong>II</strong><br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB <strong>II</strong>)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00%<br />
405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) 12.018.655,91 12.000.000 5.499.710 5.800.290 11.300.000 11.526.000 11.756.520 11.991.650<br />
421122 Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.591.635,08 0 0 0 0 0 0 0<br />
449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen<br />
für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101) 42.330.198,87 43.200.000 21.788.388 22.443.012 44.231.400 45.116.028 46.018.349 46.938.716<br />
Zwischensumme 55.940.489,86 55.200.000 27.288.098 28.243.302 55.531.400 56.642.028 57.774.869 58.930.366<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 55.940.489,86 55.200.000 27.288.098 28.243.302 55.531.400 56.642.028 57.774.869 58.930.366<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
546101 Leistungen für Unterkunft/Heizung an<br />
Arbeitssuchende (bisher: A/533110) 133.533.750,47 138.500.000 65.722.050 67.777.950 133.500.000 136.170.000 138.893.400 141.671.268<br />
Zwischensumme 133.533.750,47 138.500.000 65.722.050 67.777.950 133.500.000 136.170.000 138.893.400 141.671.268<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 95.498,11 0 0 0 0 0 0 0<br />
549916 Abtretung von Forderungen 3.713.508,88<br />
Zwischensumme 3.809.006,99 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 137.342.757,46 138.500.000 65.722.050 67.777.950 133.500.000 136.170.000 138.893.400 141.671.268<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -81.402.267,60 -83.300.000 -38.433.952 -39.534.648 -77.968.600 -79.527.972 -81.118.531 -82.740.902<br />
<br />
Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB <strong>II</strong>"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.869,98 0 0 0 0 0 0 0<br />
449106 Erstattung des Bundes für Leistungen<br />
Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102) 3.291.006,82 3.600.000 1.786.320 1.813.680 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349<br />
449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
461001 Zinserträge vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 3.296.876,80 3.600.000 1.786.320 1.813.680 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 3.296.876,80 3.600.000 1.786.320 1.813.680 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke 0,00 0 125.950 124.050 250.000 250.000 250.000 250.000<br />
531862 Zusätzl. Beschäftigungszuschuss f 86.763,88 110.000 32.016 47.984 80.000 81.600 83.232 84.897<br />
531863 Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531864 Kosten Casemanagement 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531865 Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW 44.796,81 48.000 12.211 35.789 48.000 48.960 49.939 50.938<br />
531871 Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe 0,00 250.000 122.025 127.975 250.000 255.000 260.100 265.302<br />
546102 Darlehen für Mietschulden 63.069,98 50.000 17.360 32.640 50.000 51.000 52.020 53.060<br />
546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und<br />
Mietkautionen 148.212,87 250.000 123.575 126.425 250.000 255.000 260.100 265.302<br />
546201 Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden<br />
399.855,80 350.000 250.000 250.000 500.000 510.000 520.200 530.604<br />
546202 Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung 727.639,61 772.500 314.730 335.270 650.000 663.000 676.260 689.785<br />
546301 Erstausstattung Wohnung 1.146.213,37 1.200.000 660.960 539.040 1.200.000 1.224.000 1.248.480 1.273.450<br />
546302 Erstausstattung Bekleidung 631.559,77 600.000 330.720 269.280 600.000 612.000 624.240 636.725<br />
546801 Leistungen für Bildung und Teilhabe 3.288.054,39 3.600.000 1.757.160 1.842.840 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349<br />
549916 Abtretung von Forderungen 39.466,98 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 6.449.493,50 7.230.500 3.746.707 3.731.293 7.478.000 7.622.560 7.770.011 7.920.412<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 9.245,57 0 0 0 0 0 0 0<br />
531874 Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss 1.159,30<br />
Zwischensumme 10.404,87 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 6.459.898,37 7.230.500 3.746.707 3.731.293 7.478.000 7.622.560 7.770.011 7.920.412<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -3.163.021,57 -3.630.500 -1.960.387 -1.917.613 -3.878.000 -3.950.560 -4.024.571 -4.100.063
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