Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt OE 354 A 54
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 721.097,30 763.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 301.078,87 300.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 1.022.176,17 1.063.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -1.283.869,73 -1.329.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen -35.555,62 -18.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -35.840,41 -139.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -7.007,18 -7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen -64.885,36 -72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.494,19 -85.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.476.652,49 -1.653.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Ordentliches Ergebnis -454.476,32 -589.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-454.476,32 -589.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-454.476,32 -589.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-355.480,42 -391.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -809.956,74 -981.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-17.702,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -17.702,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00