Band II - Dezernat III

freiwillig
A 57
KSt. 357000
Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
€ € € € € € € €
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land
(Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 1.851.927,02 1.855.409 1.166.430 777.620 1.944.050 1.963.491 1.983.125 2.002.957
431100 Verwaltungsgebühren 3.171,00 3.300 1.860 1.240 3.100 3.131 3.162 3.194
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 12.970,00 10.080 3.432 2.288 5.720 5.777 5.835 5.893
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 8.115,00 5.000 1.260 840 2.100 2.121 2.142 2.163
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 250,00 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 3,00 0 0 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 4,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.875.940,02 1.874.789 1.173.582 782.388 1.955.970 1.975.530 1.995.284 2.015.237
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen) 40,51 35 21 14 35 35 35 35
Zwischensumme 40,51 35 21 14 35 35 35 35
Summe Erträge 1.875.980,53 1.874.824 1.173.603 782.402 1.956.005 1.975.565 1.995.319 2.015.272
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 169.696,67 176.139 120.483 80.322 200.805 202.813 204.841 206.889
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 281.667,36 298.591 226.478 150.984 377.462 381.237 385.049 388.899
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 22.976,18 23.447 17.856 11.904 29.760 30.058 30.359 30.663
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 55.843,41 59.207 45.539 30.359 75.898 76.657 77.424 78.198
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.781,40 12.180 8.417 5.612 14.029 14.169 14.311 14.454
Zw.-summe Personalaufwendungen 545.965,02 569.564 418.773 279.181 697.954 704.934 711.984 719.103
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 29.669,34 44.113 37.273 24.849 62.122 62.743 63.370 64.004
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 11.338,69 8.755 8.819 5.880 14.699 14.846 14.994 15.144
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 41.008,03 52.868 46.092 30.729 76.821 77.589 78.364 79.148
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 586.973,05 622.432 464.865 309.910 774.775 782.523 790.348 798.251
541130 Dienstreisekosten 1.012,36 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.616,73 11.070 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 60 40 100 101 102 103
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.018.767,14 1.100.000 654.000 436.000 1.090.000 1.100.900 1.111.909 1.123.028
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 79,56 100 60 40 100 101 102 103
543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 60,08 500 150 100 250 253 256 259
543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 6.211,52 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 948,12 850 540 360 900 909 918 927
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.157,64 7.942 5.262 3.508 8.770 8.858 8.947 9.036
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.228 3.120 2.080 5.200 5.252 5.305 5.358
Zwischensumme 1.627.826,20 1.757.222 1.140.657 760.438 1.901.095 1.920.107 1.939.309 1.958.701
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung
mit Allg. Rücklage) 90,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 331,81 352 211 141 352 356 360 364
573110 AfA auf Forderungen u. Sonst. VG 68,00 0 0 0 0 0 0 0
512200 Zuf. z Rückst Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorg.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 489,81 352 211 141 352 356 360 364
Summe Aufwendungen 1.628.316,01 1.757.574 1.140.868 760.579 1.901.447 1.920.463 1.939.669 1.959.065
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 45.964,48 38.919 23.977 15.985 39.962 40.362 40.766 41.174
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.641,67 11.935 6.809 4.539 11.348 11.461 11.576 11.692
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 53.970,19 59.910 34.280 22.853 57.133 57.704 58.281 58.864
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.382,56 10.840 6.739 4.493 11.232 11.344 11.457 11.572
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 10.635,74 10.744 6.228 4.152 10.380 10.484 10.589 10.695
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.899,03 17.842 11.252 7.501 18.753 18.941 19.130 19.321
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 26.714,23 26.102 15.632 10.422 26.054 26.315 26.578 26.844
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 42 4 3 7 7 7 7
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 107.701,00 107.532 64.900 43.267 108.167 109.249 110.341 111.444
581900 Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst) 45.373,38 44.140 27.923 18.616 46.539 47.004 47.474 47.949
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 322.282,28 328.006 197.744 131.831 329.575 332.871 336.199 339.562
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.950.598,29 2.085.580 1.338.612 892.410 2.231.022 2.253.334 2.275.868 2.298.627
Saldo (Zuschussbedarf) -74.617,76 -210.756 -165.009 -110.008 -275.017 -277.769 -280.549 -283.355
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 1.586,84 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 90,00
231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 6,00
Summe Auszahlungen 1.502,84 0 0 0 0 0 0 0