Band II - Dezernat III
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernentin <strong>II</strong>I<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -231.736,78 -204.678,00 -287.828,00 -251.342,00 -222.207,00 -224.430,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -41.732,32 -43.606,00 -54.460,00 -55.004,00 -55.554,00 -56.109,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -273,64 0,00 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -276,77 -277,00 -190,00 -192,00 -194,00 -196,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -840,05 -4.600,00 -5.600,00 -5.656,00 -5.712,00 -5.768,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -274.859,56 -253.161,00 -348.278,00 -312.396,00 -283.871,00 -286.709,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -274.859,56 -253.161,00 -348.278,00 -312.396,00 -283.871,00 -286.709,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-274.859,56 -253.161,00 -348.278,00 -312.396,00 -283.871,00 -286.709,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-274.859,56 -253.161,00 -348.278,00 -312.396,00 -283.871,00 -286.709,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-26.731,37 -27.628,00 -27.966,00 -28.245,00 -28.527,00 -28.812,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -301.590,93 -280.789,00 -376.244,00 -340.641,00 -312.398,00 -315.521,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-453,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -453,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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