Band II - Dezernat III

Erläuterungen:
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":
Im Jahr 2017 sind Zuwendungen/Projektfördermittel aus der Landesinitiative "NRW hält zusammen - für ein Leben ohne Armut
und Ausgrenzung" in Höhe von 47.000 € für den Aufbau einer kleinräumigen Sozialberichterstattung erfolgt.
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Produkt 05.03.06
Sozialplanung
Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 wurde eine Ausweitung um 1,5 Stellen und eine Anhebung des
Ansatzes um 98.000 € (zzgl. 29.000 € Verlagerung von PK aus dem A 51) vorgenommen. Diese Veränderung beruht auf dem
SRT-Beschluss vom 11.10.2018 (SV 2018/0233) zum städteregionalen Handlugskonzept im Rahmen der Sozialplanung.
Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch
die StädteRegion wurde dieses Sachkonto eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat,
dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht
werden.
Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"
Veranschlagung für 2017 - 2020 gem. SRA-Beschluss vom 29.09.2016 (SV-Nr. 2016/0363)
Verlagerung aus Produkt 05.01.01. TP 950170 "freiwillige Förderungen" aufgrund inhaltlicher Kopplung des Mehrgenerationenhauses
an Sozialplanung.
Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":
Fortschreibung einer sozialplanerischen Berichtsform unter dem Aspekt der Integration von Themen und
Planungsbereichen, Kleinräumigkeit, Themenausweitung, Freigabe, Veröffentlichung.
Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":
Die Haushaltsmittel sind geplant für
• Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen
(Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung
und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer) i.H.v. 38.000 €
Der Ansatz wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis des SRT-Beschlusses vom
11.10.2018 zum städteregionalen Handlungskonzept zur Sozialplanung (SV 2018/0233) um 8.000 € angehoben.
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2019
● Software für die Einrichtung einer abgeschotteten Statistikeinheit 10.000 €
● Beschaffung von 1 MindManager Lizenz (regio iT/Mindjet) 300 €
10.300 €