Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 47.321,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 47.321,65 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -123.343,16 -206.330,00 -294.391,00 -297.335,00 -300.308,00 -303.311,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -26.802,00 -27.070,00 -27.341,00 -27.614,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -311,98 -10.300,00 -10.510,00 -10.615,00 -10.721,00 -10.828,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -185,47 -187,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -66.981,73 -38.300,00 -46.300,00 -46.763,00 -47.230,00 -47.701,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -190.822,34 -255.117,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00
18 = Ordentliches Ergebnis -143.500,69 -250.117,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-143.500,69 -250.117,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-143.500,69 -250.117,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-28.564,27 -25.525,00 -30.508,00 -30.813,00 -31.122,00 -31.434,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -172.064,96 -275.642,00 -418.511,00 -422.696,00 -426.923,00 -431.191,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-694,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -694,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00