Band II - Dezernat III
Band II - Dezernat III
Band II - Dezernat III
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 47.321,65 240.000,00 100.681,00 83.899,00 50.328,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.440,00 7.800,00 2.880,00 2.909,00 2.938,00 2.967,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 48.761,65 252.800,00 103.561,00 86.808,00 53.266,00 2.967,00<br />
11 - Personalaufwendungen -376.637,84 -465.372,00 -539.179,00 -544.571,00 -550.017,00 -555.517,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -44.477,49 -37.410,00 -72.590,00 -73.316,00 -74.049,00 -74.789,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -953,65 -15.600,00 -10.615,00 -10.721,00 -10.828,00 -10.936,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.836,88 -3.786,00 -1.775,00 -1.793,00 -1.811,00 -1.829,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -96.821,01 -388.191,00 -251.940,00 -230.856,00 -214.693,00 -160.925,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -521.726,87 -910.359,00 -886.099,00 -871.357,00 -861.599,00 -814.299,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -472.965,22 -657.559,00 -782.538,00 -784.549,00 -808.333,00 -811.332,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-472.965,22 -657.559,00 -782.538,00 -784.549,00 -808.333,00 -811.332,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-472.965,22 -657.559,00 -782.538,00 -784.549,00 -808.333,00 -811.332,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-66.645,94 -67.884,00 -76.157,00 -76.918,00 -77.687,00 -78.464,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -539.611,16 -725.443,00 -858.695,00 -861.467,00 -886.020,00 -889.796,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-1.304,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.304,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Change language