Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.896.747,49 67.158.500,00 70.678.795,00 71.863.897,00 73.070.417,00 74.298.759,00
07 + Sonstige Einzahlungen 52.439,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 77.967.842,74 79.158.500,00 81.978.795,00 83.389.897,00 84.826.937,00 86.290.409,00
10 - Personalauszahlungen -17.606.991,01 -17.629.754,00 -19.950.797,00 -20.150.305,00 -20.351.808,00 -20.555.327,00
11 - Versorgungsauszahlungen -1.497.648,73 -1.179.666,00 -1.472.116,00 -1.486.837,00 -1.501.706,00 -1.516.723,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.989.432,12 -8.660.000,00 -8.900.000,00 -8.989.000,00 -9.078.890,00 -9.169.679,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -139.688.933,57 -145.730.500,00 -140.978.000,00 -143.792.560,00 -146.663.411,00 -149.591.680,00
15 - Sonstige Auszahlungen -75.310,31 -15.620,00 -23.400,00 -28.634,00 -23.870,00 -29.109,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -166.858.315,74 -173.215.540,00 -171.324.313,00 -174.447.336,00 -177.619.685,00 -180.862.518,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -88.890.473,00 -94.057.040,00 -89.345.518,00 -91.057.439,00 -92.792.748,00 -94.572.109,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00