Jaarverslag 2010 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2010 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2010 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Exploitatierek<strong>en</strong>ing HAN <strong>2010</strong><br />
X €1.000 2008 % 2009 % <strong>2010</strong> % Begroot<br />
<strong>2010</strong><br />
Bat<strong>en</strong><br />
% Prognose<br />
2012<br />
%<br />
Rijksbijdrag<strong>en</strong> OCW 144.128 65 154.151 65 166.659 67 156.064 63 176.416 65<br />
Overige overheidsbijdrag<strong>en</strong> 1.722 1 2.998 1 3.328 1 3.353 1 3.206 1<br />
Collegegeld<strong>en</strong> 38.667 17 41.513 18 45.546 18 44.417 18 51.844 19<br />
Bat<strong>en</strong> werk i.o.v. derd<strong>en</strong> 30.081 13 27.789 12 26.776 11 31.372 13 28.809 11<br />
Overige bat<strong>en</strong> 9.668 4 9.952 4 6.552 3 11.561 5 7.430 4<br />
Totaal bat<strong>en</strong> 224.266 100 236.403 100 248.861 100 246.767 100 267.705 100<br />
Last<strong>en</strong><br />
Personele last<strong>en</strong> 164.113 73 180.498 76 183.832 74 188.273 76 202.339 77<br />
Afschrijvingslast<strong>en</strong> 9.404 4 9.447 4 12.661 5 10.898 4 11.932 4<br />
Huisvestingslast<strong>en</strong> 17.280 8 13.869 6 16.667 7 15.004 6 14.582 6<br />
Overige instellingslast<strong>en</strong> 30.146 13 32.242 14 28.542 11 30.076 12 32.766 12<br />
Totaal last<strong>en</strong> 220.943 98 236.056 100 241.702 97 244.251 98 261.619 99<br />
Saldo bat<strong>en</strong> <strong>en</strong> last<strong>en</strong> 3.323 2 347 0 7.159 3 2.516 1 6.086 2<br />
Saldo financiële last<strong>en</strong> 648 0 277 0 -708 0 -1.626 -1 -2.192 -1<br />
Netto resultaat 3.971 2 624 0 6.451 3 890 0 3.894 1<br />
dat viel mee t<strong>en</strong> opzichte <strong>van</strong> de begroting. De last<strong>en</strong> viel<strong>en</strong><br />
daarom €0,9 miljo<strong>en</strong> lager uit dan gedacht. Dit komt vooral<br />
om dat er in de begroting met e<strong>en</strong> hoger r<strong>en</strong>teperc<strong>en</strong>tage is gerek<strong>en</strong>d<br />
voor de nieuwe l<strong>en</strong>ing dan het werkelijk gerealiseerde<br />
perc<strong>en</strong>tage.<br />
Toelichting op de verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 2009 <strong>en</strong> <strong>2010</strong><br />
T<strong>en</strong> opzichte <strong>van</strong> 2009 zijn de personele last<strong>en</strong> met circa 1,8%<br />
(€3,3 miljo<strong>en</strong>) gesteg<strong>en</strong>. Dat komt vooral door cao loonaanpassing<strong>en</strong><br />
(€4,2 miljo<strong>en</strong>), meer inzet <strong>van</strong> personeel (€0,6 miljo<strong>en</strong>)<br />
<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitgekeerde bonus (€0,9 miljo<strong>en</strong>) <strong>en</strong> minder overige<br />
personele last<strong>en</strong>.<br />
T<strong>en</strong> opzichte <strong>van</strong> 2009 zijn de afschrijvingslast<strong>en</strong> gesteg<strong>en</strong><br />
als gevolg <strong>van</strong> e<strong>en</strong> schattingswijziging materiële vaste activa,<br />
waardoor er e<strong>en</strong> inhaalafschrijving <strong>van</strong> €1,9 miljo<strong>en</strong> heeft<br />
plaats gevond<strong>en</strong>.<br />
De huisvestingslast<strong>en</strong> zijn t<strong>en</strong> opzichte <strong>van</strong> de werkelijke cijfers<br />
2009 €2,8 miljo<strong>en</strong> hoger. Het verschil wordt grot<strong>en</strong>deels veroorzaakt<br />
door hogere externe huur <strong>en</strong> interne verbouwing<strong>en</strong>.<br />
<strong>Jaarverslag</strong> HAN <strong>2010</strong> · Vertrouw<strong>en</strong> in kwaliteit<br />
131
Change language