Prestação de Contas 2007 - UTFPR

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$(lista de fun\347\365es 2012 .xls) - UTFPR$

Valor R$ Data do saque Justificativa 195,00 20/06/07 20,00 22/06/07 154,00 23/06/07 66,00 26/06/07 50,00 29/06/07 24,00 07/08/07 185,00 08/08/07 200,00 09/08/07 66,00 15/08/07 150,00 16/08/07 138,00 17/08/07 50,00 20/08/07 110,00 23/08/07 100,00 03/09/07 40,00 21/09/07 110,00 24/09/07 110,00 25/09/07 10,00 26/09/07 50,00 01/10/07 106,00 11/10/07 200,00 15/10/07 116,00 16/10/07 200,00 12/11/07 200,00 13/11/07 200,00 14/11/07 200,00 19/11/07 200,00 21/11/07 200,00 22/11/07 200,00 23/11/07 800,00 27/11/07 400,00 28/11/07 200,00 29/11/07 6.622,00 963,87 7.585,87 TOTAL DE SAQUES EFETUADOS TOTAL COM A FATURA DO CARTÃO TOTAL GERAL Tabela 81 – Demonstrativo dos gastos com cartão coorporativo de Rui Carlos Filho. Valor R$ Data do saque Justificativa 200,00 200,00 07/02/07 01/03/07 Saques efetuados para pagamento a empresas que não possuem convênio VISA, para aquisição de materiais de pequeno vulto, tais como: vidros para reposição em janelas, acessórios para descargas hidráulicas, material de armarinhos, lâmpadas 30,00 13/03/07 específicas, máscaras, tintas para retoques, modelos para cópia de chaves, cimento Prestação de Contas 2007 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 246 -
150,00 03/04/07 100,00 04/04/07 160,00 05/04/07 200,00 11/04/07 60,00 12/04/07 4,00 21/04/07 200,00 27/04/07 200,00 28/04/07 200,00 05/05/07 200,00 08/05/07 200,00 10/05/07 200,00 15/05/07 200,00 16/05/07 138,00 17/05/07 150,00 05/06/07 150,00 28/06/07 190,00 29/06/07 200,00 05/07/07 76,00 06/07/07 60,00 10/07/07 24,00 30/07/07 200,00 09/08/07 200,00 15/08/07 168,00 16/08/07 24,00 17/08/07 150,00 21/08/07 160,00 22/08/07 134,00 26/09/07 50,00 27/09/07 160,00 02/10/07 150,00 15/10/07 100,00 24/10/07 100,00 09/11/07 e outros materiais necessários às atividades dos serviços de estofaria, serralheria, hidráulica, marcenaria, alvenaria, elétrica e de manutenção predial da UTFPR. 5.088,00 TOTAL DE SAQUES EFETUADOS 2.884,16 TOTAL COM A FATURA DO CARTÃO 7.972,16 TOTAL GERAL Tabela 82 – Demonstrativo dos gastos com cartão coorporativo de Maria Del Consuelo Doval. Valor R$ Data do saque Justificativa 90,00 17/04/07 130,00 04/07/07 140,00 04/09/07 Aquisição, em caráter de urgência, de material de limpeza, elétrico/lógica e de expediente, com entrega no Almoxarifado do Campus. Prestação de Contas 2007 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 247 -
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2.3.1.3 DEMORA NA APRESENTAÇÃO DA
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Jusitificativa: a) Enquanto o Gover
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4.1 Recomendação: Recomendamos à
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