Prestação de Contas 2007 - UTFPR

V – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
As recomendações efetuadas pela Auditoria Interna à Reitoria e aos Campi da Universidade foram
encaminhadas por meio de Solicitações de Auditorias correspondentes.
As providências adotadas, em atendimento às recomendações, foram encaminhadas à Auditoria
Interna, ressaltando que a maioria delas foi atendida, sendo que as Solicitações de Auditorias ainda não
atendidas ou respondidas terão acompanhamento pela Auditoria Interna durante o exercício de 2008.
VI – CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO E PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
Em atendimento às demandas externas, esta Auditoria Interna tem acompanhado a implementação das
determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria-Geral da
União, por meio de reuniões com os Gerentes de Planejamento e Administração e de visitas “in loco”, onde as
providências adotadas pela Universidade são as seguintes:
Tribunal de Contas da União Procedimento adotado pela UTFPR
Acórdão 3327/2007-TCU – 1ª Câmara – Processo Resposta encaminhada pelo Of. 132 - DERHU, de 08-11-2007,
TC 011.307/2005-7
informando que não possui mais aposentados na condição citada.
Acórdão nº. 1565/2007 – TCU – 1ª Câmara
Processo TC 010.356/2005-7 – DOU 11-06-2007
Esclarecido o ato de aposentadoria por meio do Of. nº.168 – Reitoria, de
16-07-2007, originado do Acórdão nº. 1.565/2007-TCU – 1ª Câmara.
Também atendido por meio do Of. 205-Reitoria, de 27-08-2007.
Acórdão 1701/2007 – 1ª Câmara Processo nº. TC Esclarecido o ato de aposentadoria por meio do Of. nº.169 – Reitoria, de
002.310/ 2000-2 – DOU 14-06-2007.
16-07-2007, originado do Acórdão nº. 1.701/2007-TCU – 1ª Câmara.
Anualmente, esta Universidade vem aperfeiçoando seu Relatório de
Acórdão nº. 300/2007 – TCU – 1ª Câmara Processo Gestão, procurando atender as normas vigentes e as novas Decisões
TC 013.041/2005-1 – DOU 02-03-2007 - Item 1.1 Normativas editadas apenas no final do exercício, momento em que o
Relatório está sendo finalizado.
A FUNTEF-PR, por meio de sua Diretoria Executiva, atendendo ao referido
Acórdão nº. 300/2007 – TCU – 1ª Câmara Processo acórdão estabeleceu em regulamento que, a partir de 01-01-2008, o
TC 013.041/2005-1 – DOU 02-03-2007 - Item 1.2 Superávit dos Cursos de Pós-Graduação sejam transferidos ao Orçamento
da Universidade.
Foi consolidado o Sistema Informatizado interno, chamado SIORG, que
Acórdão nº. 300/2007 – TCU – 1ª Câmara Processo oferece informações gerenciais para evitar fracionamento de despesas.
TC 013.041/2005-1 – DOU 02-03-2007 - Item 1.3 Com este Sistema, somado a maior fiscalização da Auditoria Interna,
percebeu-se significativa evolução.
Acórdão nº. 300/2007 – TCU – 1ª Câmara Processo
TC 013.041/2005-1 – DOU 02-03-2007 - Item 1.4
Todos os servidores relacionados no Acórdão foram notificados para
comprovar a regularização e/ou apresentar justificativas, o que veio a
acontecer durante o exercício.
Acórdão nº. 2073/2007 – TCU – 1ª Câmara
A decisão é relativa a alguns processos isolados que, com novas
Processo TC 016.376//2006-5 – DOU 26-07-2007 - orientações efetuadas aos gerentes, bem como com ações da auditoria
Itens 1.1 a 1.7
interna, foram cumpridos.
Prestação de Contas 2007 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
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