Prestação de Contas 2007 - UTFPR

Nessa análise, não foram realizados testes específicos quanto à
qualidade dos gastos efetuados, bem como sua perfeita adequação às
ações orçamentárias respectivas.
Ressaltamos que a UTFPR repassou o montante de R$ 151.418,56,
destinado ao este programa/ação, para a FUNTEF. Portanto, não houve a
execução dessa fatia do orçamento por parte da UJ, com registro
das despesas no SIAFI, inviabilizando qualquer avaliação sobre a
adequação dos valores transferidos em pertinência com os
programas/ações sob análise, bem como, sobre o efetivo atingimento de
seus objetivos e metas.
7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
7.1 INDENIZAÇÕES
7.1.1 ASSUNTO - VIAGENS E PASSAGENS
7.1.1.1 INFORMAÇÃO: (011)
Com base na extração de Ordens Bancárias - OB via SIAFI Gerencial da
UJ, selecionamos das contas 333901414 - Diárias no país e 333901416 -
Diárias no exterior uma amostra de treze concessões com períodos que
englobavam finais de semana. Essas diárias referiam-se a cursos,
seminários e reuniões ocorridas nos finais de semana (geralmente aos
sábados), estando anexos os folders como justificativa, de forma que
não constatamos impropriedades. Verificamos ainda que não houve
pagamento do adicional a que se refere o art. 8º do Decreto n.º 5.992
de 19 de dezembro de 2006, nos casos de deslocamento com veículo
oficial.
8 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS
8.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS
8.1.1 ASSUNTO - FORMALIZAÇÃO LEGAL
8.1.1.1 INFORMAÇÃO: (017)
De acordo com os balancetes de todas as 12 UGs da UTFPR no estado do
Paraná - Curitiba (2 UGs) e 10 UGs no interior do estado, os empenhos
por modalidade de licitação em 2007 distribuíram-se conforme a tabela
a seguir:
Empenhos por modalidade de licitação em 2007, de todas as 12 UGs
CONVITE 275.656,61 1,50%
TOMADA DE PREÇOS 198.080,00 1,08%
CONCORRÊNCIA 1.253.880,75 6,81%
DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.743.346,43 14,91%
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL 2.531.194,77 13,76%
PREGÃO 11.231.189,12 61,04%
SUPRIMENTO DE FUNDOS 165.949,74 0,90%
TOTAL 18.399.297,42 100%
No período, nossa análise limitou-se aos casos de dispensas e
inexigibilidades de licitações, conforme consta em itens próprios do
presente Anexo.
8.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS