Prestação de Contas 2007 - UTFPR

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$(lista de fun\347\365es 2012 .xls) - UTFPR$

9.2 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS 9.2.1 ASSUNTO - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO ACÓRDÃO nº 1565/2007 - 1ª CÂMARA ITEM ATENDIMENTO ITEM ANEXO I 9.2 SIM 2.1.1.1 ACÓRDÃO nº 1701/2007 - 1ª CÂMARA ITEM ATENDIMENTO ITEM ANEXO I 9.4 SIM 2.1.1.1 ACÓRDÃO nº 2073/2007 - 1ª CÂMARA ITEM ATENDIMENTO ITEM ANEXO I 1 SIM 2.1.1.1 2 SIM 2.1.1.1 ACÓRDÃO nº 2487/2007 - 1ª CÂMARA ITEM ATENDIMENTO ITEM ANEXO I 9.2 SIM 2.1.1.1 ACÓRDÃO nº 300/2007 - 1ª CÂMARA ITEM ATENDIMENTO ITEM ANEXO I 1.1 SIM 2.1.1.1 1.2 PARCIAL 2.1.1.1 1.3 SIM 2.1.1.1 1.4 PARCIAL 2.1.1.1 ACÓRDÃO nº 3327/2007 - 1ª CÂMARA ITEM ATENDIMENTO ITEM ANEXO I 9.4 SIM 2.1.1.1 ACÓRDÃO nº 3440/2007 - 2ª CÂMARA ITEM ATENDIMENTO ITEM ANEXO I 1 SIM 2.1.1.1
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CERTIFICADO Nº : 208488 UNIDADE AUDITADA : UTFPR CÓDIGO : 153019 EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : 23064.000167/2008-97 CIDADE : CURITIBA CERTIFICADO DE AUDITORIA Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2007 a 31Dez2007. 2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. 3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 208488 considero: 3.1 REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados: CPF NOME CARGO 163.628.379-91 VILSON ONGARATTO PRO-REITOR PROPLAD FALHA(s) MEDIA(s) 2.3.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS À FUNDAÇÃO DE APOIO POR MEIO DE CONVÊNIOS COM OBJETOS E OBJETIVOS GENÉRICOS, EM DESACORDO COM A LEI N.º 8958, DE 20/12/1994; IMPACTANDO NEGATIVAMENTE, DENTRE OUTROS, NO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA OS RESPECTIVOS PROGRAMAS/AÇÕES. 2.3.1.2 INEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM FUNDAÇÃO DE APOIO EM VIRTUDE DE MOROSIDADE E AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO ADEQUADO DE GASTOS.
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Material Aquisição de Acervo em 2
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