Prestação de Contas 2007 - UTFPR

suprimentos;
f) devolução do valor do saque excedente após o prazo de 3 dias; e
g) pagamento de despesas que poderiam obedecer ao processo normal de
execução orçamentária e financeira.
Cabe ressaltar que os valores relativos às despesas com CPGF
constantes no Portal da Transparência diferem dos dados informados
pela UTFPR, visto que o Portal considera os gastos efetuados entre
dezembro de 2006 e novembro de 2007 e não considera as devoluções de
saques não utilizados.
Ressaltamos ainda que os demonstrativos dos gastos com Cartão
Corporativo por servidor apresentados na Prestação de Contas também
não consideraram as devoluções de saques não utilizados.
5.12 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-"Demonstrativo
das Constatações", não tendo sido estimada pela equipe ocorrência de
dano ao erário.
III - CONCLUSÃO
Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação
aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de
modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria,
a partir das constatações levantadas pela equipe, que estão
detalhadamente consignadas no Anexo - "Demonstrativo das Constatações"
deste Relatório.
Curitiba, 20 de junho de 2008
NOME CARGO ASSINATURA
JOAO ALBERTO DE MENEZES AFC ________________________
MARCOS EDUARDO DE ABREU TFC ________________________
ROBERTO JOAO DE ABREU AFC ________________________
SERGIO AKUTAGAWA AFC ________________________
SERGIO MARTINS FERREIRA FILHO AFC ________________________