Prestação de Contas 2007 - UTFPR

More documents

Recommendations

Info

$(lista de fun\347\365es 2012 .xls) - UTFPR$

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : 23064.000167/2008-97 UNIDADE AUDITADA : UTFPR CÓDIGO UG : 153019 CIDADE : CURITIBA RELATÓRIO Nº : 208488 UCI EXECUTORA : 170165 Sr. Chefe da CGU-Regional/PR, Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.° 208488, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.° 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas apresentado pela UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR I - ESCOPO DOS EXAMES 2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 07ABR2008 a 09MAI2008, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela Unidade Audidata, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Publico Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, que contemplaram os seguintes itens: - AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS - QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU - RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES II - RESULTADO DOS TRABALHOS 3. Os exames realizados resultaram na identificação das constatações listadas detalhadamente no Anexo - "Demonstrativo das Constatações" e
que dão suporte às análises constantes neste Relatório de Auditoria. 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-47/2004 54/2007 e pelas DN-TCU-85/2007 e 88/2007, Anexo XI. 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-85/2007, e em face dos exames realizados, cujos resultados estão consignados no Anexo - "Demonstrativo das Constatações", efetuamos as seguintes análises: 5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS O Relatório de Gestão 2007, constante do processo de prestação de contas da Entidade, apresenta os resultados referentes às metas estabelecidas no Planejamento Estratégico da UTFPR, relativo à gestão 2004-2008. Contudo, verificamos que, novamente, a exemplo de 2006, essas metas foram definidas como tarefas a serem executadas, e muitas delas, atividades desempenhadas rotineiramente, sem quantificar resultados previstos em comparação com os alcançados, o que torna difícil avaliar o impacto, por exemplo, de uma tarefa não concluída ou em andamento no cumprimento de sua missão institucional e no desempenho da Unidade como um todo. A avaliação de resultados pressupõe a comparação entre a situação inicial e a situação final, ou a comparação entre uma situação desejável/prevista e a situação obtida, o que ainda carece ser demonstrado nos quadros e tabelas apresentados no Relatório de Gestão. Embora as metas e os indicadores contidos no Relatório possam ser interpretados de forma a gerar informações relevantes quanto à execução do Planejamento Estratégico, seria desejável que tivesse sido determinado um valor a ser atingido para cada meta/indicador, no início do período de observação, além de parâmetros quantificáveis que permitissem sua interpretação em termos de desempenho alcançado. Demonstrando, assim, seu desenvolvimento ou aprimoramento no período. A grande utilidade das metas e indicadores ocorre quando eles deixam de ser um sistema de simples mensuração de desempenho e passam a ser um sistema de gestão estratégica da Entidade. Assim, verifica-se a necessidade de implantação de um sistema de suporte às decisões estratégicas com base em parâmetros mensuráveis e a implantação de ferramentas de gestão ligadas à administração da Instituição, de modo a associar os programas e ações da Entidade a essas metas/tarefas/atividades. O Marco Lógico, criado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, é um método interessante, que pode auxiliar a Unidade nessa associação e orientar a formulação, a execução, o acompanhamento e a avaliação de programas ou de projetos. O modelo permite responder a questões como: os objetivos fixados guardam nítida relação com a finalidade última do programa ou projeto, bem como definem precisamente os bens e serviços que serão ofertados e a clientela que será beneficiada. O modelo trata os programas ou projetos como conjuntos logicamente estruturados de processos organizacionais que devem atingir tanto a finalidade quanto os seus objetivos. Na sua estrutura lógica devem considerar as atividades: tarefas que devem ser executadas para a geração de bens e serviços; os produtos: bens e serviços ofertados (metas fixadas); os objetivos: resultados diretos associados à geração de bens e serviços; e as finalidades: benefícios
Page 2 and 3:
Prestação de Contas 2007 - Univer
Page 4 and 5:
REITORIA Reitor: Eden Januário Net
Page 6 and 7:
Representantes do Campus Francisco
Page 8 and 9:
4.17 Acompanhamento das certificaç
Page 10 and 11:
8.1 - Demonstrativo da Execução O
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
do Regulamento do Trabalho de Concl
Page 20 and 21:
com a realização de concurso púb
Page 22 and 23:
OBJETIVOS Gestão Sistêmica: Desce
Page 24 and 25:
Fortalecimento da Marca da UTFPR: E
Page 26 and 27:
CAMPUS CAMPO MOURÃO - CM CNPJ: 75.
Page 28 and 29:
ORGANOGRAMA Prestação de Contas 2
Page 30 and 31:
Sigla Descrição FB Francisco Belt
Page 32 and 33:
(10) Ensino a Distância. (11) Prog
Page 34 and 35:
1.4 Comissão de Implantação da E
Page 36 and 37:
1.8 Comissão das Bibliotecas Quadr
Page 38 and 39:
Portaria nº385, de 13/04/07 - Reit
Page 40 and 41:
Em 2007, o MEC divulgou os resultad
Page 42 and 43:
• Participação na ExpoUT 2007 -
Page 44 and 45:
• Regulamento dos Estágios dos C
Page 46 and 47:
Cursos Campus AP CM CP CT DV FB LD
Page 48 and 49:
Cursos Campus AP CM CP CT DV FB LD
Page 50 and 51:
Cursos Cursos AP CM CP CT DV FB LD
Page 52 and 53:
Cursos Cursos AP CM CP CT DV FB LD
Page 54 and 55:
Participação de cada Campus nas m
Page 56 and 57:
O gráfico da figura 5 apresenta a
Page 58 and 59:
Cursos Campus CM CP CT DV MD PB PG
Page 60 and 61:
Campus CURSOS CP Produção Mecâni
Page 62 and 63:
Campus CURSOS CT CT CT Engenharia d
Page 64 and 65:
Campus CURSOS PG PG TD Tecnologia e
Page 66 and 67:
MD; 6,79% LD; 2,45% FB; 0,00% DV; 1
Page 68 and 69:
4.12 Dados Socioeconômicos e Educa
Page 70 and 71:
A tabela 16 apresenta os dados refe
Page 72 and 73:
Classificação dos candidatos por
Page 74 and 75:
Formação dos candidatos no Ensino
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Candidatos Portadores de Necessidad
Page 84 and 85:
Matrículas no 2º semestre de 2007
Page 86 and 87:
Material Aquisição de Acervo em 2
Page 88 and 89:
Periódicos Diversos (1) CD-ROMs Ma
Page 90 and 91:
Tabela 42 - Cadastramento da biblio
Page 92 and 93:
• O reconhecimento das turmas da
Page 94 and 95:
O Quadro 2 mostra as metas selecion
Page 96 and 97:
Corpo Discente fato, o aumento obse
Page 98 and 99:
56 54 52 50 48 46 44 42 40 45 Núme
Page 100 and 101:
Ano 120 100 80 60 40 20 0 Número d
Page 102 and 103:
Tabela 9 - Número de bolsas de ini
Page 104 and 105:
2.6 Produção Científica A produ
Page 106 and 107:
1. PLANEJAMENTO DE METAS 2007 As me
Page 108 and 109:
Objetivo: Cadastrar os formandos e
Page 110 and 111:
Meta 7 Conselho Empresarial - Reali
Page 112 and 113:
Meta 11 Relações Internacionais -
Page 114 and 115:
Meta 15 Empreendedorismo - Organiza
Page 116 and 117:
Meta 18 Educação Continuada - Rea
Page 118 and 119:
Meta 20 Eventos - Aumentar em 5% a
Page 120 and 121:
Objetivo: Estruturar os convênios
Page 122 and 123:
2. RELATÓRIO DE GESTÃO DO SISTEMA
Page 124 and 125:
Um dos fatores que contribuiu para
Page 126 and 127:
Campus Docentes envolvidos Adm. env
Page 128 and 129:
2.6 Desenvolvimento de Convênios e
Page 130 and 131:
Campus Nº de serviços Clientes at
Page 132 and 133:
Instituição. Em 2007, foi eleito,
Page 134 and 135:
Tabela 16 - Histórico Hotel Tecnol
Page 136 and 137:
2.10.2 Atividades externas que fora
Page 138 and 139:
implantada por meio de cursos, pale
Page 140 and 141:
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADM
Page 142 and 143:
Quadro 3 - Síntese das metas relac
Page 144 and 145:
Quadro 9 - Síntese das metas relac
Page 146 and 147:
2. RECURSOS HUMANOS Para a área de
Page 148 and 149:
Campus Ensino Médio/Técnico Gradu
Page 150 and 151:
1200 1000 800 600 400 200 0 Demonst
Page 152 and 153:
Item Categoria Funcional Quantidade
Page 154 and 155:
2.8 Demonstrativo das Funções Gra
Page 156 and 157:
Quadro 18 - Campus Campo Mourão C
Page 158 and 159:
Vaga Dados do Concurso Data Nome do
Page 160 and 161:
Código Vaga Dados do Concurso Data
Page 162 and 163:
Código Vaga Dados do Concurso Data
Page 164 and 165:
Ministério da Educação Universid
Page 166 and 167:
Campus Tabela 13 - Quantidade geral
Page 168 and 169:
O aumento do número de servidores
Page 170 and 171:
600 500 400 300 200 100 0 Demonstra
Page 172 and 173:
3. AMBIENTES FÍSICOS, OBRAS E REFO
Page 174 and 175:
Campus 3.1.3 Área segundo a utiliz
Page 176 and 177:
3.2 Ampliações e Reformas das Ins
Page 178 and 179:
Descrição das Obras e Reformas da
Page 180 and 181:
Figura 17 - Regularização do Esta
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Figura 27 - Ginásio de Esportes. F
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Figura 47 - Registro de Diplomas. F
Page 192 and 193:
Campus Saldo Anterior em 31/12/2006
Page 194 and 195:
4.2.3 Demonstrativo das Importaçõ
Page 196 and 197:
5.2 Demonstrativo do Consumo de Ág
Page 198 and 199:
• Substituição das luminárias,
Page 200 and 201:
5.3.1 Demonstrativo do Consumo de E
Page 202 and 203:
Campus 2004 2005 2006 2007 Qt. Rama
Page 204 and 205:
Campus Tipo de Veículo Placa Ano D
Page 206 and 207:
6. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO Demon
Page 208 and 209:
6.3 Rede de Dados 6.3.1 Demonstrati
Page 210 and 211:
7.3 Organização de Eventos da Rei
Page 212 and 213:
100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60
Page 214 and 215:
Tabela 46 - Demonstrativo da execu
Page 216 and 217:
8.2 Demonstrativo Sintético da Des
Page 218 and 219:
Tabela 49 - Demonstrativo de outras
Page 220 and 221:
8.4 Demonstrativo dos Empenhos Emit
Page 222 and 223:
8.5 Demonstrativo dos Recursos Orç
Page 224 and 225:
Meta Física: Servidor Beneficiado
Page 226 and 227:
Meta Física: Aluno matriculado Pre
Page 228 and 229:
Curitiba Campus Principais Despesas
Page 230 and 231:
Natureza da Valor inicial do convê
Page 232 and 233:
Natureza da Valor inicial do convê
Page 234 and 235:
8.7 Demonstrativo das Transferênci
Page 236 and 237:
Campus Reitoria Entidade Cooperante
Page 238 and 239:
Cornélio Procópio Curitiba Dois V
Page 240 and 241:
Reitoria FUNTEF-PR Conv. 01/07 FUNT
Page 242 and 243:
Assim, pela análise dos valores de
Page 244 and 245:
Campus Curitiba Tabela 77 - Demonst
Page 246 and 247:
Valor R$ Data do saque Justificativ
Page 248 and 249:
40,00 20/09/07 60,00 31/10/07 460,0
Page 250 and 251:
Tabela 86 - Demonstrativo dos gasto
Page 252 and 253:
Tabela 91- Demonstrativo dos gastos
Page 254 and 255: Campus Toledo Tabela 96 - Demonstra
Page 256 and 257: 9. CONCLUSÕES A Pró-Reitoria de P
Page 258 and 259: Prestação de Contas 2007 - Univer
Page 260 and 261: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Page 262 and 263: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Page 264 and 265: 2. Base de Dados para Cálculo dos
Page 266 and 267: 2.5 Demonstrativo dos Alunos Ingres
Page 268 and 269: 2.10 Demonstrativo das Bolsas CAPES
Page 272 and 273: DECLARAÇÃO DO CONTADOR Prestaçã
Page 282 and 283: Gestão desta Universidade deve ser
Page 284 and 285: Acórdão nº. 3440/2007 - TCU - 2
Page 286 and 287: Ouvidoria Criada pela Portaria nº
Page 288 and 289: Relatório de Correição Remessa d
Page 290 and 291: Remessa de cópia a AGU/MPF Penalid
Page 292 and 293: Remessa de cópia a AGU/MPF Penalid
Page 306 and 307: almejados (impacto da ação). A im
Page 308 and 309: qualitativos alcançados e a eficá
Page 310 and 311: prejudicando a avaliação da execu
Page 312 and 313: ajuste aprofundado das áreas e tur
Page 314 and 315: 5 - Servidores instituidores aposen
Page 316 and 317: 1 GESTÃO OPERACIONAL ANEXO I AO RE
Page 318 and 319: ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A ver
Page 320 and 321: Exercício de 2007 Exercício de 20
Page 322 and 323: superior e de pesquisa científica
Page 324 and 325: 153029 153178 153019 150149 153251
Page 326 and 327: humanos, salientamos que seu quadro
Page 328 and 329: Reitoria 100.000,00 09/2005 - TA Re
Page 330 and 331: Reitoria 276.409,77 04/2006 - TA Re
Page 332 and 333: 3.1.1 ASSUNTO - ATUAÇÃO DO TCU/SE
Page 334 and 335: Diante do exposto, constatamos, por
Page 336 and 337: Campus os custos anuais assumidos p
Page 338 and 339: Campus Cargo Quantidade Assistente
Page 340 and 341: etária de 6 para 5 anos. Nessa an
Page 342 and 343: 4.1 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRAD
Page 344 and 345: orçamento por parte da UJ, com reg
Page 346 and 347: c) gastos além da concessão do su
Page 348 and 349: uma única vez, para efeito de inco
Page 350 and 351: outra empresa credenciada a fazê-l
Page 352 and 353: análise, bem como, sobre o efetivo
Page 354 and 355:
Nessa análise, não foram realizad
Page 356 and 357:
9.2 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS 9
Page 358:
2.3.1.3 DEMORA NA APRESENTAÇÃO DA
Page 362 and 363:
Jusitificativa: a) Enquanto o Gover
Page 364:
4.1 Recomendação: Recomendamos à
show all

Prestação de Contas 2007 - UTFPR

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?