Prestação de Contas 2007 - UTFPR

150,00 03/04/07
100,00 04/04/07
160,00 05/04/07
200,00 11/04/07
60,00 12/04/07
4,00 21/04/07
200,00 27/04/07
200,00 28/04/07
200,00 05/05/07
200,00 08/05/07
200,00 10/05/07
200,00 15/05/07
200,00 16/05/07
138,00 17/05/07
150,00 05/06/07
150,00 28/06/07
190,00 29/06/07
200,00 05/07/07
76,00 06/07/07
60,00 10/07/07
24,00 30/07/07
200,00 09/08/07
200,00 15/08/07
168,00 16/08/07
24,00 17/08/07
150,00 21/08/07
160,00 22/08/07
134,00 26/09/07
50,00 27/09/07
160,00 02/10/07
150,00 15/10/07
100,00 24/10/07
100,00 09/11/07
e outros materiais necessários às atividades dos serviços de estofaria, serralheria,
hidráulica, marcenaria, alvenaria, elétrica e de manutenção predial da UTFPR.
5.088,00 TOTAL DE SAQUES EFETUADOS
2.884,16 TOTAL COM A FATURA DO CARTÃO
7.972,16 TOTAL GERAL
Tabela 82 – Demonstrativo dos gastos com cartão coorporativo de Maria Del Consuelo Doval.
Valor R$ Data do saque Justificativa
90,00 17/04/07
130,00 04/07/07
140,00 04/09/07
Aquisição, em caráter de urgência, de material de limpeza, elétrico/lógica e de
expediente, com entrega no Almoxarifado do Campus.
Prestação de Contas 2007 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
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