Prestação de Contas 2007 - UTFPR

humanos, salientamos que seu quadro atual de pessoal técnico-
administrativo tem se mantido estático e este fator tem sido um grande
desafio neste período de crescimento, pois os processos
administrativos (planejamento, projetos de obras, processos
licitatórios e de pagamentos, dentre outros) crescem na medida em há
aumento dos recursos financeiros. Porém a Instituição presa pela
lisura e ética na execução dos recursos, sempre procurando atender a
legislação vigente e prestando conta de seus gastos a comunidade.
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
As justificativas apresentadas pelo Gestor não elidem a constatação,
de modo que a mantemos.
RECOMENDAÇÃO: 002
Recomendamos aos gestores da UTFPR que:
a) se abstenham da prática mencionada, firmando convênios com a
FUNTEF somente nas hipóteses previstas na Lei nº 8958/94; e,
b) não firmem convênios com objetos e objetivos genéricos
consoante previsto no artigo 2º da IN/STN 01/97.
2.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (028)
INEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM FUNDAÇÃO DE
APOIO EM VIRTUDE DE MOROSIDADE E AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO
ADEQUADO DE GASTOS.
Possivelmente em virtude de serem firmados com objetos e objetivos
genéricos, os convênios firmados entre a UTFPR e a FUNTEF têm sido
executados de forma morosa, e, portanto, ineficiente, demonstrando
ausência de planejamento adequado.
É o que concluímos a partir das informações prestadas pela Unidade
Jurisdicionada
acerca da existência de saldos financeiros em 31/12/2007 de convênios
firmados em 2004, 2005 e 2006, cuja execução ocorreu parcialmente
durante os respectivos exercícios e em 2007, e permanece ocorrendo
agora, em 2008, conforme se observa nos quadros a seguir (os dados
divergem dos informados nos relatórios de gestão respectivos, pois, de
acordo com a UJ, foram excluídos os convênios que não se
encontram vigentes):
UNIDADE VALOR CONVÊNIO SALDO
FINANCEIRO
RECEITAS
FINANCEIRAS
SALDO
FINANCEIRO
TOTAL
Em 31/12/2007 Em 31/12/2007 Em 31/12/2007
Curitiba 103.711,51 06/2004 - TA 151.365,82 49.531,64 200.897,46
Curitiba 150.806,49 06/2004 - TA
Curitiba 342.353,51 06/2004 – TA
Curitiba 122.239,50 11/2004 – TA 18.859,97 20.256,60 39.116,57
Curitiba 41.060,73 11/2004 – TA
Curitiba 16,97 11/2004 – TA
Curitiba 10 11/2004 – TA
Curitiba 221.984,71 12/2004 - TA 86.451,87 85.118,27 171.570,14
Curitiba 48.320,71 12/2004 - TA
Curitiba 11.475,44 12/2004 - TA
Curitiba 200.000,00 12/2004 - TA
Sistema 188.521,00 13/2004 - TA 73.736,04 55.055,65 128.791,69
Sistema 500,66 16/2004 – TA 1.795,00 1.784,77 3.579,77
Sistema 12.091,96 16/2004 – TA
P.Grossa 250.000,00 06/2004 - TA 72.660,79 62.147,82 134.808,61