Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28

Samordningsförbundet Norra Bohuslän
Org.nr 222000 – 2030
263
Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser 2011
Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Budget
i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår 2011
2011 2011 2011
1001 Politisk org/styrelsekostnader -232 697 -170 000 -62 697 -170 000
1010 Gemensamt -958 746 -913 000 -45 746 -913 000
1010 b Gemensamt vidarefaktureing + rta 458 190 409 000 49 190 409 000
2000 Information/Utveckling -45 471 -75 000 29 529 -85 000
3000 Verksamhet 1 -3651 548 -4 545 000 893 452 -4 545 000
Totalt -4 430 272 -5 294 000 863 728 -5 294 000
1001 Delvis underbudgeterat
1010 Gemensamt är negativt pga. upplupen fordran på 62 332 tkr till Samordningsförbundet
Uddevalla, Orust och Färgelanda. Som i slutet av förra året blev dubbel
uppbokad.
I årsredovisning 2010 redovisades en positiv avvikelse på 1010 på 134 076 kr, men den
borde ha varit 71 742 (134 076 – 62 332= 71 742). Nu blir det i stället en negativ
avvikelse som borde ha varit positiv på 16 586 (62 332 – 45 746 = 16 586).
3000 Den positiva avvikelsen beror först och främst på att uppdraget som 70 % psykolog
har varit vakant hela året och att uppdraget som rehabvägledare på heltid varit vakant
delar av året.
Redovisningsprinciper
Bokslutet är upprättat enligt den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
13