Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
322<br />
KHRF Dingle/Sjöbygden<br />
ligger under sektor för samhällsbyggnad och<br />
deras ram föreslås minska <strong>med</strong> -0,250 mnkr.<br />
RKHF har inkommit <strong>med</strong><br />
konsekvensbeskrivning <strong>till</strong> kommunen att<br />
utöver de förslag <strong>till</strong> anpassning på 0,250 mnkr<br />
så har föreningen ett underskott om-0,326<br />
mnkr 2013 pga aviserad borgensavgift från<br />
kommunen samt ökade driftkostnader.<br />
Föreningen anhåller om att få diskutera<br />
borgensavgift samt att nuvarande hyresintäkter<br />
minst kvarstår på samma nivå.<br />
I budgetprocessen har den politiska budget<br />
beredningen gett i uppdrag <strong>till</strong> koncernbolagen<br />
/verksamheterna att minska kommunens<br />
kostnader för deras verksamhet <strong>med</strong> -0,570<br />
mnkr utifrån budget <strong>2012</strong>. Dessa preliminära<br />
minskningar skall konsekvensbeskrivas av<br />
respektive område oavsett egna äskanden.<br />
Syftet <strong>med</strong> denna process är att ge politikerna<br />
ett bättre beslutsunderlag inför budget 2013.<br />
8.3 Kommunstyrelsen<br />
Hela budgethandlingen för kommunstyrelsen<br />
finns i akten. För mer detaljerad information<br />
hänvisas <strong>till</strong> Kommunstyrelsens budgetskrivelse.<br />
Kommunstyrelsens ansvar omfattar från och<br />
<strong>med</strong> 2011 i princip all verksamhet. Kommun<br />
styrelsen är anställningsmyndighet för all<br />
kommunal personal, oavsett var de befinner sig i<br />
organisationen.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Är kommunens ledande förvaltningsorgan. Den<br />
har ett särskilt ansvar för kommunens<br />
utveckling och ekonomiska ställning.<br />
leder och samordnar planeringen och<br />
uppföljningen av kommunens ekonomi och<br />
verksamheter.<br />
skall ha hand om frågor som rör förhållandet<br />
mellan kommunen som arbetsgivare och dess<br />
arbetstagare.<br />
skall enligt kommunallagen lägga förslag <strong>till</strong><br />
beslut i alla ärenden som skall behandlas av<br />
kommunfullmäktige, om inte någon annan<br />
nämnd har gjort det.<br />
ansvarar för den översiktliga planeringen av<br />
användning av mark och vatten,<br />
bostadspolitiken samt utveckling av<br />
samhällsbyggandet i övrigt.<br />
ansvarar för utvecklingen av den kommunala<br />
demokratin.<br />
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter<br />
inom Barn- och utbildningsfrågor, Vård- och<br />
omsorgsfrågor, Teknisk service och <strong>till</strong>växtfrågor.<br />
Sammanfattning kommunstyrelsen<br />
Kommunstyrelsens prel. ram för 2013 uppgår <strong>till</strong><br />
488,793 mnkr. Exklusive löneökningar och<br />
kapitaltjänstkostnader som ligger reserverade<br />
centralt. Denna ram innebär en ökning <strong>med</strong><br />
0,137 mnkr jämfört <strong>med</strong> år <strong>2012</strong>. (utökningar<br />
<strong>med</strong> totalt 4,<strong>28</strong>1 mnkr minskning justering av<br />
internräntan som har sänkts på 4,144 mnkr)<br />
Ekonomisk översikt, Ramförslag<br />
Budget Plan Plan Plan Plan Förändring<br />
Nämndernas ram <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 av ramar<br />
Kommunstyrelsen 488,656 488,793 488,793 488,793 488,793 0,137<br />
varav Rtj.t Mitt Bohuslän* 9,131 8,931 8,931 8,931 8,931 -0,200<br />
varav gem it organisation* 2,389 2,269 2,269 2,269 2,269 -0,120<br />
21
Change language