Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
323<br />
8.2.1 Sektorn för Välfärd<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Välfärdssektorns verksamheter omfattar en stor<br />
mängd lagar och förordningar. Det handlar<br />
främst om Skollag, Bibliotekslag, Social<br />
tjänstlagen (SoL), Lagen <strong>med</strong> särskilda<br />
bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om<br />
Ekonomisk översikt, ramförslag<br />
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om<br />
stöd och service <strong>till</strong> vissa funktionshindrade<br />
(LSS), Lagen om assistansersättning (Lass) samt<br />
det kommunala ansvaret inom sjukvård och<br />
rehabilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen<br />
(HSL).<br />
Mnkr Budget Budget Plan Plan Plan Diff.<br />
Nämndernas ram <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 ramar<br />
Sektorn för välfärd varav 371 215 372 694 372 694 372 694 372 694 1 474<br />
-Område stöd 63 219 63 849 63 849 63 849 63 849 630<br />
-Område vård o omsorg 114 808 117 185 117 185 117 185 117 185 2 377<br />
-Område Barn- och Utbildning 193 188 191 660 191 660 191 660 191 660 -1 533<br />
*Exkl Kompensation för löne- och<br />
kapitalkostnader<br />
Verksamhetsförändringar utökningar och<br />
Anpassningar per Område<br />
anpassning<br />
Detta kräver anpassningar inom andra<br />
Omprioritering av skett i välfärdssektorns område. områden inom välfärd på 5,486+0,220 =<br />
Utökningar inom områdena nedanför på<br />
5,7<strong>06</strong> mnkr.<br />
totalt 7,180 mnkr (6,960+0,220).<br />
Tvingande verksamhetsförändringar<br />
utökningar/minskningar<br />
Mnkr<br />
- Minskade kostnader för gymnasiet -2,00<br />
- Ökat barnantal i förskolan 0,49<br />
- Minskade statsbidrag/<br />
minskat elevantal process 2,00<br />
- Flytt Hedekas högstadie halvår -0,50<br />
- Prisuppr. köpta gymnasieplatser 0,80<br />
-Datorer <strong>till</strong> skolan (politisk) 0,50<br />
Summa BoU 1,29<br />
-Prisuppr.köpta platser 0,27<br />
-IFO tjänst barn o unga 0,60<br />
-Placeringar barn och unga 1,70<br />
-Minskning av försörjningsstöd -1,00<br />
Summa Stöd 1,57<br />
-Ökad personalkostnad 3,00<br />
-Minskade kostnader livs<strong>med</strong>elsavtal -0,20<br />
-Enhetschef för hemsjukvård 0,35<br />
-Ökade kostnader inom VoO 0,45<br />
-Arbetskläder politiskt 0,50<br />
Summa Vård o Omsorg 4,10<br />
- Detaljplaner drift (bergsvik, gårvik) 0,40<br />
- Minskad intäkt adm VA bolag 0,35<br />
- AME tjänst LSS daglig vht. 0,25<br />
Summa nettoutökning totalt Välfärd 6,96<br />
Sektorn för Välfärd -5,7<strong>06</strong> (inkl. -0,220)<br />
Stöd -1,056 (inkl. -0,116)<br />
Barn & utbildning -2,925 (inkl. -0,104)<br />
Område Vård & omsorg -1,725<br />
För konsekvensbeskrivning per verksamhetsområde<br />
finns materialet i kommunstyrelsens<br />
budgetskrivelse.<br />
Konsekvenserna inom Skolan består främst<br />
av minskning av tjänster inom skolan,<br />
dagbarnvårdare, adm tjänst, livs<strong>med</strong>el.<br />
Konskevenser inom Stöd består främst av<br />
minskning av tjänster inom: Förslagen är:<br />
Borttag av ungdomsmottagning kurator 0,50<br />
åa, Kurator, Familjecentral,<br />
0,80åa, Förskollärare 0.40 åa<br />
familjecentral.<br />
Konskevenser inom Vård o Omsorg<br />
Förslaget består främst av minskning av 8<br />
platser i särskilt boende (korttid/permanent)<br />
samt utbildnings<strong>med</strong>el.<br />
Tillkommande<br />
verksamhetsförändringar<br />
-IT-tjänst inom skolan 0,104<br />
-Socialjour 0,<strong>06</strong>6<br />
-Tillkommande kostnader LSS 0,050<br />
Summa 0,220<br />
.<br />
22
Change language