Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
305<br />
Budgeten i sammandrag<br />
Utdebitering<br />
Den primärkommunala skattesatsen uppgick år 2011<br />
<strong>till</strong> 22,76 kr, vilket är 1,18 kr högre än genomsnittet i<br />
regionen.<br />
Under 2011 beslutades att en skatteväxling skulle<br />
genomförs mellan kommunerna och regionen<br />
angående ny huvudman för kollektivtrafiken. Denna<br />
växling innebär att från och <strong>med</strong> <strong>2012</strong>-01-01 blir den<br />
kommunala skattesatsen 22,33 kr, en sänkning <strong>med</strong><br />
0,43 öre.<br />
Kommunal<br />
skatt<br />
Landstings<br />
skatt<br />
Innan skatte- 22,76 10,45<br />
växling<br />
Skatteväxling 22,33 10,88<br />
Summa -0,43 0,43<br />
Förslag <strong>till</strong> politiska inriktningar<br />
Resultat 0,1 mnkr, dock <strong>till</strong>förs 0,4 mnkr <strong>till</strong><br />
resultatet pga förbättrad skatteprognos 26/4.<br />
Dvs, resultatet ligger nu på 0,5 mnkr.<br />
Ingen avsättning görs <strong>till</strong> pensioner.<br />
Max investeringsnivå 37,0 mnkr.<br />
Öka skatteintäkterna <strong>med</strong> 2,3 mnkr utöver<br />
prognosen från SKL 26/4.<br />
Befolkning 10 230 invånare (grund för<br />
skatteberäkningar 2013).<br />
Förändring i Styrkort<br />
Budgeterat resultat<br />
Budgeterat resultatet uppgår <strong>till</strong> 0,5 mnkr d.v.s.<br />
0,1 % av skatter och generella bidrag.<br />
Utgångspunkten för budgeten är kravet på god<br />
ekonomisk hushållning. Att budgetera <strong>med</strong> ett lägre<br />
resultat än 2 % är inte förenligt <strong>med</strong> god ekonomisk<br />
hushållning.<br />
Ett förslag <strong>till</strong> nytt utjämningssystem är under<br />
utredning, men regeringen inte har lagt fram<br />
proposition på förslaget. Förslaget innnebär att<br />
Munkedals avgift <strong>till</strong> kostnadsutjämningssystemet<br />
skulle minska <strong>med</strong> cirka 16,95 mkr vilket skulle<br />
innebära en väsentlig resursförstärkning.<br />
Inledning<br />
Övergripande förutsättningar och ramberäkning<br />
Steg 1 visar hur de nya skatteintäkterna kan<br />
finansiera samma verksamhet som föregående år,<br />
avsättning <strong>till</strong> centrala finansiella poster, löneökning,<br />
kapitalkostnader och vad som blir över resultat. Då<br />
återstår inga <strong>med</strong>el <strong>till</strong> att fördela ut <strong>till</strong><br />
verksamheterna för andra verksamhetsförändringar.<br />
Steg 2 visar de politiska verksamhetsmål som finns<br />
under 2013 på utökningar på 3,9 mnkr. Dessa<br />
föreslås finansieras via minskat resultat och<br />
förväntade ökade skatteintäkter utöver SKL prognos.<br />
Steg 3 visar på de prioriteringar som man valt att<br />
genomföra som är tvingande/ ej påverkbara<br />
verksamhetsförändringarna så som demografiska och<br />
lagstyrda förändringar mellan åren.<br />
Verksamhetsförändringar i hela kommunen uppkom<br />
<strong>till</strong> 22,587 mnkr. Kommunledningsgruppens<br />
genomgång av alla förändringar kom man fram <strong>till</strong><br />
gemensamt att 7,790 mnkr var så pass viktiga att<br />
föra fram i budget 2013.<br />
4<br />
Steg 1<br />
Uppräkning av kostnader exkl.<br />
Verksamhetsförändringar<br />
Mnkr<br />
Verksamheternas kostnader<br />
föregående år 489,0<br />
Ekonomiska Uppräkningar<br />
- Skatteintäkter, SKL 16/2 -503,3<br />
- Övriga gemensamma poster -1,1<br />
- Avsättning lön och kapitalk. 13,7<br />
Kvar <strong>till</strong> resultat 1,7<br />
Summa steg 1 kvar <strong>till</strong> ramökningar 0<br />
Steg 2<br />
Politiska inriktningar<br />
Mnkr<br />
- Ökning av skatteintäkterna<br />
utöver SKL beräkning -2,3<br />
- RESULTAT 0.1 mnkr (1,7-0,1) -1,6<br />
Summa intäkter -3 9<br />
Politiska verksamhetsmål<br />
- Allaktivitetshus 2,9<br />
- Datorer <strong>till</strong> skolan 0,5<br />
- Arbetskläder <strong>till</strong> omsorg 0,5<br />
Summa kostnader ramökningar 3,9<br />
Steg 3<br />
Tvingande verksamhetsförändringar<br />
utökningar/minskningar<br />
Mnkr<br />
Fullmäktige 0,17<br />
Revisionen ökning 0,05<br />
Summa smånämnder 0,2<br />
- Minskade kostnader för gymnasiet -2,0<br />
- Ökat barnantal i förskolan 0,5<br />
- Minskade statsbidrag/<br />
minskat elevantal process 2,0<br />
- Flytt Hedekas högstadie halvår -0,5<br />
- Prisuppr. köpta gymnasieplatser 0,8<br />
Summa BoU 0,8<br />
-Prisuppr.köpta platser 0,3<br />
-IFO tjänst barn o unga 0,6<br />
-Placeringar barn och unga 1,7<br />
-Minskning av försörjningsstöd -1,0<br />
Summa Stöd 1,6<br />
-Ökad personalkostnad 3,0<br />
-Minskade kostnader livs<strong>med</strong>elsavtal -0,2<br />
-Enhetschef för hemsjukvård 0,4<br />
-Ökade kostnader inom VoO 0,5<br />
Summa Vård o Omsorg 3,6<br />
- Detaljplaner drift (bergsvik, gårvik) 0,4<br />
- Minskad intäkt adm VA bolag 0,3<br />
- AME tjänst LSS daglig vht. 0,3<br />
Summa Tillväxt 1,0<br />
- Uppräkning av drift av befintliga<br />
lokalkostnader 0,6<br />
Summa Samhällsbyggnad 0,6<br />
Summa Verksamhetsstöd 0<br />
Summa totalt verksamhetsökning 7,8<br />
Ny skatteprognos<br />
26/4 kom SKL ut <strong>med</strong> en ny skatteprognos. Jämfört<br />
<strong>med</strong> föregående prognos (16/2) har den förbättrats<br />
<strong>med</strong> 0.4 mnkr. Överskottet läggs <strong>till</strong> resultatet som<br />
då blir totatl 0,5 mnkr.
Change language