Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>28</strong>2<br />
Måluppfyllelse delårsbokslutet januari – april <strong>2012</strong><br />
KFs styrkort ser ut som nedan<br />
Budget <strong>2012</strong>/budgetskrivelse/klara/styrkort samtliga sektorer <strong>2012</strong><br />
Kommunfullmäktige<br />
Förslag S+C Budgetår <strong>2012</strong><br />
Antaget KF 2011-<strong>06</strong>-30 § 41<br />
Dnr KS 2011-175<br />
En hållbart växande kommun <strong>med</strong> engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar <strong>till</strong>sammans!<br />
Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle<br />
1. Resultat enligt god ekonomisk<br />
1. Effektivare administrativa<br />
1. Fler nöjda, stolta och kompetenta 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på<br />
hushållning, som över tid ger ökat 1. V o O - Alla ska ha rätt <strong>till</strong> en värdig omsorg<br />
processer i hela organisationen<br />
<strong>med</strong>arbetare<br />
lika villkor för alla i hela kommunen<br />
Mål handlingsutrymme<br />
2. B o U - Alla elever ska nå målen i åk 9 2. Ge hela kommunen livskraft - socialt, ekonomiskt,<br />
miljömässigt<br />
Strategi<br />
Mått<br />
2. Under mandatperioden avsätta 20<br />
miljoner <strong>till</strong> pensionsskulden<br />
1. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra<br />
ekonomiska konsekvenser.<br />
3. Stöd - Minska antalet barn <strong>med</strong> psykisk och fysisk ohälsa 2. Enhetschefer ska ägna mer tid<br />
åt pedagogisk utveckling<br />
4. Stöd - Öka arbetsmarknad/sysselsättningar <strong>till</strong> de som uppbär<br />
försörjningsstöd<br />
5. Tillväxt - Skapa allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar<br />
6. Samhällsb. - Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra<br />
kunder/<strong>med</strong>borgare<br />
1. VoO - Införa värdighetsgaranti<br />
3. Minska energianvändningen<br />
1-2. Arbeta <strong>med</strong> ständiga<br />
förbättringar för effektivare rutiner, 1. Flexibla arbetstidsmodeller 1-2. I alla beslut tydliggöra barn och- miljö perspektivet<br />
arbetssätt och dokumentation<br />
1. Kritisk granskning av investeringar<br />
2. BoU - All verksamhet som riktar sig mot barn och ungdom ska ge<br />
1. Möjlighet <strong>till</strong> förändrad<br />
förutsättningar utifrån individuella behov<br />
sysselsättningsgrad<br />
1-2. Bostadsförsörjningsplan<br />
1. Månatlig ekonomisk uppföljning 3. Stöd - skapa ett resursteam för barn och unga 1. Alla ska ha tid för reflektion 1-2. Utveckla föreningslivet<br />
3. Stöd - tidiga stödinsatser i fsk/skola<br />
1-2. Se över och förtydliga<br />
1-2. Alla verksamheter arbetar för att främja och<br />
ansvarsfördelningen inom<br />
förebygga ohälsa.<br />
kommunen<br />
2. Avsättning sker då utrymme ges i<br />
resultatet<br />
4. Stöd - Samverka <strong>med</strong> AME, föreningar m.fl. 3. Energirådgivning<br />
5. Tillväxt - Lära av andra kommuner som lyckats samt samverka<br />
<strong>med</strong> föreningslivet<br />
3. Energieffektivisering, annan uppvärmning<br />
6. SB - Det goda värdskapet och samverka <strong>med</strong> andra kommuner<br />
1. Årets resultat <strong>2012</strong> skall uppgå <strong>till</strong><br />
0,4 % av skatteintäkter och generellt<br />
statsbidrag.<br />
1. Ej överstiga investeringsbudgeten<br />
max 33 mnkr.<br />
1. Positiv soliditetsutveckling, dvs<br />
förbättras jämfört <strong>med</strong> 2011<br />
1. V o O<br />
- Öka antalet kvalitetsäkrade individuella genomförandeplaner<br />
- NKI undersökning, bättre resultat än föreg.år av upplevelse av<br />
välbefinnande.<br />
- Minska tiden från beslut <strong>till</strong> verkställighet jämfört <strong>med</strong> föreg.år<br />
2. B o U<br />
- Betyg i årkurs 9, ökat genomsnittligt meritvärde<br />
- Andelen godkända skall öka i de nationella prov i åk 3, 6, 9<br />
- Bättre reslutat än föreg. år i Trivselenkät i åk 8, vissa frågor ang.<br />
demokrati, mobbing osv<br />
3. Stöd<br />
- Öka andel gymnasiebehöriga<br />
- Öka skolnärvaron<br />
- Bättre resultat än föreg. år i trivselenkät<br />
1-2. Tidmätning<br />
1. Processkartläggning<br />
1. Högre grad av <strong>med</strong>arbetare som skattar<br />
att dem kan påverka sin arbetstid<br />
(<strong>med</strong>arbetarenkät)<br />
- Minska antalet anmälningar <strong>till</strong> socialtjänsten jämf. föreg.år 1. Mätning av sysselsättningsgrad.<br />
2. Minskad pensionsskuld 4. Stöd<br />
- Arbetslöshetsstatistik, minska andel arbetslösa<br />
- Öka andel i praktikplats<br />
1. Välfärdsbokslut vartannat år<br />
1. Följa folkhälsoindex årligen<br />
1-2 Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart <strong>2012</strong><br />
1. Medarbetarna upplever att de har tid för<br />
reflektion och återhämtning<br />
(<strong>med</strong>arbetarenkät)<br />
2.Mäta deltagarantal i ungdoms och idrottföreningar<br />
2. 30 nya företag<br />
5. <strong>2012</strong> ett resultat av utredning, allaktivitethus.<br />
1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas 2. Följa demografi av ålderspyramid.<br />
jämfört <strong>med</strong> föreg.år<br />
6. SB - Fler nöjda kunder - enkät 3. Energiplanen<br />
3. Energianvändning i egna fastigheter ska minska<br />
10
Change language