Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TJÄNSTESKRIVELSE<br />
333<br />
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET<br />
MITT BOHUSLÄN<br />
<strong>2012</strong>-05-<strong>28</strong><br />
RMB <strong>2012</strong>-33<br />
Konsekvensanalys budgetäskande 2013<br />
Räddningstjänstförbundet Mittt Bohuslän<br />
Vid möte om budgetprocess <strong>med</strong> kommunchefer och ekonomichefer<br />
från Lysekil<br />
och Munkedals kommunerr <strong>2012</strong>-05-14 beslutades att räddningstjänstförbundett<br />
skall beskriva hur förbundets verksamhet påverkas vid enn utökning av budget <strong>med</strong><br />
500 tusen kronor alternativt <strong>med</strong> en minskning<br />
av 500 tusen kronor. .<br />
Utökning av budget <strong>med</strong> 500 tusen kronorr<br />
När kommunfullmäktige i respektive kommun beslutade om o att bildaa<br />
kommunalförbund för räddningstjänst beslutade man också om en budget för<br />
förbundets första tre år 2010, 2011 och <strong>2012</strong>. Under dessa tre år har ingen<br />
uppräkning gjorts för vare<br />
sig kostnads- eller löneökningar. I stället för att öka har<br />
budgeten minskats <strong>med</strong> 400 tkr 2011 då detta var uppstartskostnader 2010. De<br />
enda<br />
kostnadsökningar som gjorts är för Lysekils del de nvesteringar som<br />
beslutades om vid bildandet (Lysekil skall göra investeringar motsvarande<br />
10 miljoner kronor 2010-2015) för att komma i nivå <strong>med</strong> bokfört värde <strong>med</strong><br />
Munkedals kommun vid ingången i förbundet. Av dessa investeringar har Lysekil <strong>till</strong><br />
utgången av 2011 gjort 6, ,2 miljoner r och Munkedal 1 miljon, totalt 7, ,2 miljoner.<br />
Återstår för Lysekil att investera fram<br />
<strong>till</strong> 2015 3,8 miljoner i ny tankbil.<br />
Inför<br />
2013 begär räddningstjänstförbundet trehundrasextiosju tusenn kronor i<br />
utökad driftbudget. Samt kostnadstäckning för kvarstående investeringar från<br />
Lysekils kommun motsvarande 3,8 miljoner.<br />
Budgetäskande<br />
fördelas på följandee kostnadsökningar:<br />
Löneökning enligt centralaa parter 271 000 kr<br />
Ökade hyreskostnader förr Lysekils kommuns brandstationn 60 000 kr r<br />
Ökade leasingkostnader 296 000 kr<br />
Minskade kostnader stödverksamhett -17 000 kr<br />
Avskrivningar 15 000 kr<br />
Minskade räntekostnader<br />
86 000 kr<br />
Inlösen del av reverslån kommunern<br />
na -168 0000 kr<br />
Totalt behov drift 2013 367 000 kronor<br />
Direktionen för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän begär kompensation av<br />
Lysekils kommun för de ökade kapitaltjänstkostnaderna som den sista beslutade<br />
investeringen ( 3,8 mnkr) innebär<br />
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Valbogatan 5, 453<br />
35 Lysekil, Telefon T 010-483 72 00,<br />
Fax 0523-158 97, E-postadress: raddningstjansten@mittbohuslan.se, Org.nr: 22 20 00-<strong>28</strong>08
Change language