Kallelse med handlingar till kommunfullmÃ¤ktige 2012-06-28

More documents

Recommendations

Info

302 Dnr KS 2012-14 Munkedals kommun Budget 2013, plan 2014 – 2016 Antagen i KF 2012-06-xx Antagen i KS 2012-06-xx 1
303 Innehållsförteckning Övergripande principer för verksamhet och ekonomistyrning ....................................... 3 Budgeten i sammandrag ................................................................................................ 4 1. Organisation .............................................................................................................. 6 2. Vision 2025 ................................................................................................................ 6 2.3 Förslag på justeringar av Fullmäktiges verksamhetsmål /styrkort ......................... 7 3. Omvärldsfaktorer ....................................................................................................... 7 3.1 Omvärlden Sveriges kommuner och landstings bedömning .................................... 7 4. God ekonomisk hushållning ....................................................................................... 9 4.1 Finansiella mål 2013 ............................................................................................... 9 4.1.1 10 års översikt nyckeltal ..................................................................................................................10 5. Budgetförutsättningar Munkedal ............................................................................. 11 5.1 Resultat ................................................................................................................ 11 5.2 Verksamheternas kostnader ................................................................................. 11 5.3 Skatter .................................................................................................................. 11 5.4 Befolkningsprognos .............................................................................................. 12 5.5 Finansiella poster.................................................................................................. 13 5.6 Prisökning ............................................................................................................. 13 5.7 Löneökningar ........................................................................................................ 13 5.8 Kapitalkostnader ................................................................................................... 13 5.9 Verksamhets utökningar/anpassningar ................................................................ 13 6. Kommunfullmäktiges beslut .................................................................................... 15 7. Budget 2013 plan 2014-2016 .................................................................................. 15 7.1 Kommunbidrag mnkr ............................................................................................ 15 7.2 Resultatbudget mnkr ............................................................................................ 15 7.3 Investeringsbudget 2013 samt plan 2014-2016 ................................................... 16 7.3.1 Sammanställning investering...................................................................................................................16 7.3.2 Beskrivning av investeringsprojekt .......................................................................................................18 8. Nämndsredovisning ................................................................................................. 20 8.1 Övriga nämnder .................................................................................................... 20 8.2 Koncernbolag/andra verksamheter ...................................................................... 20 8.3 Kommunstyrelsen ................................................................................................. 21 8.2.1 Sektorn för Välfärd ......................................................................................................................................22 8.2.2 Sektorn för Samhällsbyggnad .................................................................................................................24 8.2.3 Sektorn för Verksamhetsstöd ..................................................................................................................25 8.2.4 Tillväxtenheten ..............................................................................................................................................26 8.4 Miljö- och byggnämnden ....................................................................................... 27 9. Framtid kommunen i sin helhet ............................................................................... 27 10. Personal................................................................................................................. 28 Bilagor: Bilaga 1 Förslag till förändringar Styrkort 2013 2
Page 1:
Kommunfullmäktige 2012-06-28
Page 4 and 5:
KRISTDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Er
Page 6:
KOMMUNSTYRELSEN 9 Skrivelse från R
Page 11 and 12:
sida 2 11 Särskilda konsekvensbesk
Page 13 and 14:
13 2011-12-06 FMU Vatten Samordning
Page 15 and 16:
15 1. Sammanfattning och förslag K
Page 17 and 18:
17 EU:s ramdirektiv (avrinningsomr
Page 19 and 20:
19 Ovanstående organisationsmodell
Page 21 and 22:
21 6.1 Personal Arbetsgruppen har b
Page 23 and 24:
23 Administrativa kostnader kostnad
Page 25 and 26:
25 system enligt inventeringen mås
Page 27 and 28:
27 FMU-samordnaren skall delta vid
Page 29 and 30:
29 Bilaga 1 Aktieägaravtal 16
Page 31 and 32:
31 Bilaga 3 Principer för översik
Page 33 and 34:
33 Bilaga 5 Bolagsordning för Fär
Page 35 and 36:
35 Bilaga 7 Arbetsordning för styr
Page 37 and 38:
37 2. 2. Överlåtelsens omfattning
Page 39 and 40:
39 4. anledning av bristen. Har bri
Page 41 and 42:
41 Bilaga 2 Samarbetsavtal Mellan A
Page 43 and 44:
43 1 Övergripande ansvarsfördelni
Page 45 and 46:
45 4.4 VVAB skall ansvara för erfo
Page 47 and 48:
47 byggnadsyta alternativt avgift f
Page 49 and 50:
49 Färgelanda Vatten AB Färgeland
Page 51 and 52:
UTKAST 2012-03-27 2(6) 51 ”Samarb
Page 53 and 54:
UTKAST 2012-03-27 4(6) 53 7 Verkst
Page 55 and 56:
UTKAST 2012-03-27 6(6) 55 17 Tvist
Page 57 and 58:
57 2. 4. Tillträde 4.1. Äganderä
Page 59 and 60:
Munkedal Vatten AB Org.nr XXXXXX-XX
Page 61 and 62:
Munkedal Vatten AB Org.nr XXXXXX-XX
Page 63 and 64:
Bilaga 6 63 ÄGARDIREKTIV för verk
Page 65 and 66:
65 9. Underställningsplikt Kommunf
Page 67 and 68:
Styrelsen har enligt aktiebolagslag
Page 69 and 70:
Väst Vatten AB 2012-03-02 Org.nr X
Page 71 and 72:
Väst Vatten AB 2012-03-02 Org.nr X
Page 73 and 74:
73 kommunstyrelsen och kommunfullm
Page 75 and 76:
75 Respektive kommuns kommunfullmä
Page 77:
77 Styrelsen skall tillse att instr
Page 83 and 84:
2 (3) 83 2011-09-19 DNR: UDDEVALLA
Page 85 and 86:
2011-08-31 BILAGA 11 1 85 (3) Antec
Page 87 and 88:
87 3 (3) Nästa möte den 16 septem
Page 89 and 90:
89 FMU-VATTEN utredning 2011 - arbe
Page 91 and 92:
91 Regelverk för fördelning av k
Page 93 and 94:
93 Bilaga 13 Rapport från arbetsgr
Page 95 and 96:
95 En stabsenhet bildas för ekono
Page 97 and 98:
97 Således ser en normal beredskap
Page 99 and 100:
99 Ekonomi/Debitering Kommunerna an
Page 101 and 102:
101 C. Inventera och föreslå appl
Page 103 and 104:
103 Materiallista Generella specifi
Page 105 and 106:
105 Förslag till gemensam Teknisk
Page 107 and 108:
107 D. Inventera möjligheter att s
Page 109 and 110:
109 Färgelanda 1 Toyota RAV 4, 1 T
Page 111 and 112:
111 2011‐10‐16 BILAGA 1 IT-syst
Page 113 and 114:
113 FMU Vatten: Förslag till rappo
Page 115 and 116:
115 Bilaga 16 Riskbedömning vid ö
Page 117 and 118:
117 4. Det är säkert så att arbe
Page 119 and 120:
119 Innehållsförteckning Sida 0.
Page 121 and 122:
121 deltagande i denna samverkan. L
Page 123 and 124:
123 affärsmässiga villkor utan h
Page 125 and 126:
125 Gemensamt för dessa och andra
Page 127 and 128:
127 Munkedal I Munkedal ansvarar sa
Page 129 and 130:
129 I tabell 7 är de nyckeltal som
Page 131 and 132:
131 3.5 Taxa Taxan möter alltid et
Page 133 and 134:
133 Samhällsbyggnad Framförallt V
Page 135 and 136:
135 Fortsatt arbete En s.k. genomf
Page 137 and 138:
137 5.8 Fördelar med gemensam drif
Page 139 and 140:
139
Page 141 and 142:
2012-04-20 141 Socialaa investering
Page 143 and 144:
Ekonomi Sida 3 av 4 143 Den sociala
Page 145 and 146:
145
Page 147 and 148:
147
Page 149 and 150:
149
Page 151 and 152:
151
Page 153 and 154:
153
Page 155 and 156:
155
Page 157 and 158:
157
Page 159 and 160:
159
Page 161 and 162:
161
Page 163 and 164:
163
Page 165 and 166:
165
Page 167 and 168:
167
Page 169 and 170:
169
Page 171 and 172:
171
Page 173 and 174:
173
Page 175 and 176:
175
Page 177 and 178:
177
Page 179 and 180:
179
Page 181 and 182:
181
Page 183 and 184:
183
Page 185 and 186:
185
Page 187 and 188:
187
Page 189 and 190:
189
Page 191 and 192:
191
Page 193 and 194:
193
Page 195 and 196:
195
Page 197 and 198:
197
Page 199 and 200:
199
Page 201 and 202:
201
Page 203 and 204:
203
Page 205 and 206:
205
Page 207 and 208:
207
Page 209 and 210:
209
Page 211 and 212:
211
Page 213 and 214:
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BO
Page 215 and 216:
Räddningstjänstförbundet Mitt Bo
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
249
Page 251 and 252: 251 Samordningsförbundet Norra Boh
Page 253 and 254: Samordningsförbundet Norra Bohusl
Page 269 and 270: 269
Page 271 and 272: 2012-05-28 sida 1 Dnr: 2012-77 271
Page 273 and 274: 273 Munkedals kommun Delårsbokslut
Page 275 and 276: 275 Internkontroll Munkedals kommun
Page 277 and 278: 277 Sammanställning resultat samt
Page 279 and 280: 279 Investeringsredovisning Investe
Page 281 and 282: 281 BALANSRÄKNING JANUARI - APRIL
Page 283 and 284: 283 Måluppfyllelse av KFs styrkort
Page 285 and 286: 285 Uppföljning av ekonomiska måt
Page 287 and 288: 287
Page 289 and 290: 2012-06-02 sida 1 Dnr: KS 2012-14 2
Page 291 and 292: 291
Page 293 and 294: 293
Page 295 and 296: 295
Page 297 and 298: 297
Page 299 and 300: 2012-06-02 sida 1 Dnr: KS 2012-14 2
Page 301: sida 3 301 Förslag till beslut 1.
Page 305 and 306: 305 Budgeten i sammandrag Utdebiter
Page 307 and 308: 307 1. Organisation Den nya tjänst
Page 309 and 310: 309 som följer av konjunkturåterh
Page 311 and 312: 311 4.1.1 10 års översikt nyckelt
Page 313 and 314: 313 Skatteintäkter över tid samt
Page 315 and 316: 315 Balanskrav Balanskravet är enl
Page 317 and 318: 317 7.3 Investeringsbudget 2013 sam
Page 319 and 320: 319 Ansvar Budget 2012 Budget 2013
Page 321 and 322: 321 8. Nämndsredovisning Nedan fö
Page 323 and 324: 323 8.2.1 Sektorn för Välfärd Ve
Page 325 and 326: 325 8.2.2 Sektorn för Samhällsbyg
Page 327 and 328: 327 8.2.4 Tillväxtenheten Verksamh
Page 329 and 330: 329 allaktivitetshus planeras som k
Page 331 and 332: 331 Arbetssätt: Mål 1. Effektivar
Page 333 and 334: TJÄNSTESKRIVELSE 333 RÄDDNINGSTJ
Page 335 and 336: 3 335 Att göra större organisatio
Page 337 and 338: 337
Page 339 and 340: 339
Page 341 and 342: 341
Page 343 and 344: 2012-05-28 sida 1 Dnr: 2012-222 343
Page 345 and 346: 345
Page 347 and 348: 347
Page 349 and 350: 349
Page 351 and 352: 351
Page 353 and 354:
2012-05-09 sida 1 Dnr: 2011- 353 KO
Page 355 and 356:
355
Page 357 and 358:
357
Page 359 and 360:
359
Page 361 and 362:
361 Borgenspolicy för Munkedals ko
Page 363 and 364:
363 Särskilda regler för förenin
Page 365 and 366:
365 Kommunallagen och god redovisni
Page 367 and 368:
367
Page 369 and 370:
369
Page 371 and 372:
371
Page 373 and 374:
373
Page 375 and 376:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 375 Sida 1 K
Page 377 and 378:
377
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
show all

Kallelse med handlingar till kommunfullmÃ¤ktige 2012-06-28

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?