Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28

313
Skatteintäkter över tid samt prognos
Belopp i Mnkr
Budget
2011
Utfall
2011
Reglering
västtrafik
Budget
2012
Budget
2013
26/4
prognos
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Skatteintäkter 368,0 359,5 377,6 385,8 400,1 417,3 435,3
Inkomstutjämningsbidrag/-
avgift 99,8 99,0 102,6 105,4 106,7 108,8 111,1
Kostnadsutjämning -7,8 -8,2 -6,9 -9,1 -9,1 -9,2 -9,2
Regleringsbidrag/-avgift 10,3 10,4 2,6 2,5 0,1 -3,1 -5,8
LSS-utjämning (inkl
införanderegler) -3,2 -2,8 -3,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Summa intäkter 458,8 457,9 472,9 484,0 497,2 513,3 530,9
Slutavräkning 2008,
korrigering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2010 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2011 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter (inkl.
avräkning) 460,3 466,8 472,9 484,0 497,2 513,3 530,9
Konjunkturstöd utanför
påsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fastighetsavgift 18,0 18,2 20,1 19,7 19,7 19,7 19,7
Summa skatter inkl
fastavg 478,3 485,0 493,1 503,7 516,9 533,0 550,5
Minskade skatteintäkter
pga västtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prog inv per 1 nov 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 478,3 485,0 493,1 503,7 516,9 533,0 550,5
Förändring i % 0,00% 0,0% -0,8% 2,2% 2,6% 3,1% 3,3%
5.4 Befolkningsprognos
Prognosen för befolkningsutvecklingen är
kommunens egen. SCB beräknar att
invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt,
10 287. Antal folkbokförda kommuninvånare per
den 1 november ligger till grund för beräkningen
av de olika statsbidragen och utjämnings
bidragen nästkommande år. Enligt den politiska
inriktningen baserar man invånarna för
Munkedals kommun 2013 till 10 230 invånare
per 1 november 2012 som grund för
skatteberäkningen.
Bokslut
2011
Budget
2012
Prognos
2013
Prognos
2014
Prognos
2015
Prognos
2016
Antal invånare 1 nov 10 223 10 218 10 230 10 240 10 250 10 260
Förändring i antal
personer 51 -5 12 10 10 10
Förändring i % 0,5% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
*Invånartalet april 2012 var: 10 196
12