Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>2012</strong>-05-<strong>28</strong><br />
sida 1<br />
Dnr: <strong>2012</strong>-77<br />
271<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
TJÄNSTESKRIVELSE<br />
Munkedals kommuns delårsbokslut januari - april<br />
<strong>2012</strong><br />
Kommunens årsprognos<br />
Helårsprognosen för <strong>2012</strong> redovisar ett resultatt på 2,7 mnkr. Resultatet är 1,0<br />
mnkr bättre än det budgeterade vilket innebär att kommunen ser ut att klara<br />
balanskravet.<br />
Årsprognosens<br />
avvikelse mot budgett beror på ökade skatteintäkter <strong>med</strong> 1,0 mnkr<br />
samt<br />
gemensamma kostnader och intäkter på 0,7 mnkr som är bättre än budget.<br />
Detta<br />
överskottt minskas dock av att nämnderna redovisarr ett underskott på 2, 8<br />
mnkr exklusive kollektivett (inklusive kollektivett – 2,7 mnkr), vilket <strong>till</strong> stor del beror<br />
på ökade kostnader för hela Sektorn för Välfärd<br />
där bland annat vikarieanskaffning<br />
och högre kostnader för institutionsplaceringar<br />
kan anges som skäl.<br />
Nedanstående tabell redovisar årsprognosen och de avvikelser från budget som<br />
nämnderna rapporterar för helåret <strong>2012</strong>.<br />
Resultaträkning<br />
Prognos Budget Avvikelsee Bokslut<br />
(Belopp i mnkr)<br />
Nämnd/Verksamhet<br />
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd<br />
och överförmyndarnämndd<br />
Kommunstyrelsen<br />
varav<br />
- Tillväxtenheten<br />
- Sektorn för välfärd<br />
- Sektorn för samhällbyggnad<br />
- Sektorn för verksamhetsstöd<br />
Miljö- och byggnämnden<br />
Summa nämndsverksamhet<br />
<strong>2012</strong> -2,0<br />
-37,0<br />
-375,2<br />
-61,2<br />
-17,8<br />
-2,3<br />
-495,5<br />
<strong>2012</strong>2<br />
-2,2<br />
-37,9<br />
-371,2<br />
-61,2<br />
-17,9<br />
-2,3<br />
-492,7<br />
<strong>2012</strong><br />
0,2<br />
0,9<br />
-4,0<br />
0,00 0,1<br />
0,00 -2,8<br />
2011<br />
0, ,0<br />
1, ,9<br />
-3,1<br />
0, ,8<br />
1, ,3<br />
0, ,1<br />
1, 0<br />
Va-kollektivet<br />
Renhållning<br />
Summa Nämnd + kollektiven<br />
-0,5<br />
0,0<br />
-496,0<br />
-0,6<br />
0,0<br />
-493,3<br />
0,1<br />
1, ,1<br />
0,00 0, ,0<br />
-2,7<br />
2, 1<br />
Gemensamma<br />
kostnader och intäkter<br />
Summa gemensamma<br />
kostnaderr och<br />
intäkter<br />
10,3<br />
10,3<br />
9,6<br />
9,6<br />
0,7<br />
1, ,2<br />
0,7<br />
1, 2<br />
Summa verksamhetenss nettokostnad<br />
-485,7<br />
-483,7<br />
-2,0<br />
3, 3<br />
Skatteintäkter<br />
Generella statsbidrag och<br />
utjämningsbidrag<br />
Finansiella intäkter<br />
Finansiella kostnader<br />
Summa Skatter och finansnetto<br />
373,1<br />
120,9<br />
0,6<br />
-6,2<br />
488,4<br />
377,6<br />
115,4<br />
0,2<br />
-7,8<br />
485,4<br />
-4,5<br />
2, ,7<br />
5,55 0, ,0<br />
0,4<br />
1, ,1<br />
1,6<br />
0, ,1<br />
3,0<br />
3, 9<br />
Extraordinära kostnader<br />
Årets resultatt<br />
2,7<br />
1,7<br />
1,0<br />
7, 2<br />
455 80 MUNKEDAL<br />
• Telefon växel 0524-180 000<br />
• Fax 0524-181 74 • www.munked<br />
al.se • munkedal.kommun@munkedal.se<br />
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330
Change language