Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28

274
Delåret i sammandrag januari – april 2012
(Ekonomi)
Munkedals kommuns prognostiserade resultat
för helåret 2012 är 2,7 mnkr av detta är 1,7
mnkr kommunens budgeterade resultat.
Nämnderna i Munkedals kommun beräknar gå
med ett underskott på - 2,7 mnkr.
Skatteprognosen för Munkedals kommun är
förbättrad och ökar gentemot budgeterat med
0,9 mnkr.
Under delåret har investeringar för 6,1 mnkr
genomförts. På helåret beräknas 44,6 mnkr att
användas.
Försäljning av IT inventarier har skett med 1,7
mnkr då kommunens IT har sammanslagits
med IT i Lysekils kommun.
Kommunens prognostiserade soliditet på helår
är 35,1 %. En liten förbättring jämfört med
föregående års soliditet på 34,9 %.
Delåret i sammandrag januari – april 2012
(Verksamhet)
I april månad bytte kommunen till ett nytt PAsystem.
April-lönen var den första lönen som
utbetalades i det nya systemet.
Före detta kommunchefen har bytt uppdrag
och därmed lämnat sitt ansvar för
Tillväxtenheten. I avvaktan på viss förändring i
organisationen fullgörs detta uppdrag av den
nya kommunchefen.
Under våren har näringslivschefen gått i
pension och tjänsten har samordnats med
tjänsten Utvecklingsstrateg, till en ny tjänst
med benämningen Näringslivsutvecklare.
Förslag på VA-samverkan med Färgelanda och
Uddevalla har presenterats. Beslut ska tas i
Kommunfullmäktige i juni för Munkedals del.
Utbyggnad av industriområde Säleby har
handlats upp, utbyggnad påbörjas i maj.
Kommunfullmäktige har tagit beslut angående
skolorganisationen vilket innebär att höstadiet
flyttar från Hedekas till Kungsmarksskolan och
att åk 6 fortsätter på sina hemskolor, vilka åter
blir F-6-skolor. Organisationsförändringen
träder i kraft hösten 2013.
Förberedelser har startat för om och
tillbyggnad av Hällevadsholms skola. Denna om
och tillbyggnad möjliggör för
Hällevadsholmsskolan att låta åk 6-elever vara
kvar på skolan samt ger bättre lokaler för
förskolans verksamheter och skapar fler platser
där.
Försörjningsstödet fortsätter att minska utifrån
budget.
Boendestödet inom socialpsykiatri har ökat
dramatiskt under april månad.
Ökande kostnader inom LSS pga att
Försäkringskassan har striktare bedömningar i
sina beslut. Kostnaderna vältras då över till
kommunen.
Fortsatt hög inströmning av
barnavårdanmälningar till kommunen.
Handläggarna har stort behov av arbetsledning
då det i många fall är komplicerade ärenden.
Ett omfattande arbete med att implementera
den nationella värdegrunden har påbörjats.
Lokala värdighetsgarantier arbetas fram som
ska gälla from 2013.
Avtalet med Matfabriken AB är uppsagt och
from 1 september erbjuder inte kommunen
matdistribution. Hemtjänsten planerar nu för
att kunna utföra matlagning i brukarens hem.
KS fattade beslut om att införa Trygg hemgång
som startar 1 september.
Hemtjänsten har ökat med ca 1800 tim/månad
sedan i december.
Munkedals kommun har frångått en traditionell
nämndsorganisation vilket förändrar
revisorernas roll, informationsflödet är
förändrat och med hänsyn till detta kan vår
revisionsstrategi och vårt arbetssätt komma att
behöva ses över.
Den samverkan mellan förtroendevalda
revisorer som kallas Samrev-organisationen
fortsätter om än i något annan form.