Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
277<br />
Sammanställning resultat samt<br />
årsprognos per nämnd<br />
Resultat och årsprognos på<br />
nämndsnivå (mnkr)<br />
Nämnd<br />
Utfall Årsprognos<br />
april<br />
Kommunstyrelsen<br />
3,3 -3,0<br />
Varav<br />
-Tillväxtenheten 1,0 0,9<br />
-Sektorn för 0,6 -4,0<br />
välfärd<br />
-Sektorn för 1,1 0,0<br />
samhällsbyggnad<br />
-Sektorn för 0,6 0,1<br />
verksamhetsstöd<br />
Kollektiven 0,7 0,1<br />
Varav<br />
VA 0,7 0,1<br />
Renhållning 0,0 0,0<br />
Miljö- och<br />
0,1 0,0<br />
byggnadsnämnden<br />
Kommunfullmäktige<br />
0,0 0,0<br />
Valnämnd 0,0 0,0<br />
Överförmyndare 0,1 0,0<br />
Revision 0,1 0,2<br />
Summa 4,3 -2,7<br />
Kort kommentar per nämnd:<br />
För detaljerad nämndsredovisning se<br />
respektive nämnds delårsbokslut.<br />
Kommunstyrelsen<br />
Kommunstyrelsen i sin helhet uppvisar ett<br />
resultat på 3,3 mnkr. Årsprognosen är dock<br />
betydligt dystrare och pekar på ett negativt<br />
resultat på – 3,0 mnkr. Skulle kollektiven<br />
<strong>med</strong>räknas i kommunstyrelsens redovisning<br />
så skulle utfallet vara 0,7 mnkr bättre och<br />
årsprognosen 0,1 mnkr bättre.<br />
Kommunstyreslen består av 4 olika<br />
områden/sektorer. Dessa är <strong>till</strong>växt,<br />
sektorn för välfärd, sektorn för<br />
samhällsbyggnad och sektorn för<br />
verksamhetsstöd. Nedan kommer<br />
redovisning från dessa områden/sektorer.<br />
Tillväxtenheten<br />
Tillväxtenheten visar ett resultat på 1,0<br />
mnkr och prognostiserar ett överskott <strong>med</strong><br />
0,9 mnkr för helåret. Deras överskott beror<br />
bland annat på lägre kostnader för arvoden,<br />
köpta utredningar samt effektiviseringar på<br />
personalsidan<br />
Sektorn för välfärd<br />
Sektorn för välfärd visar ett resultat på 0,6<br />
mnkr och prognostiserar ett underskott på<br />
-4,0 mnkr. Underskottet är fördelat på hela<br />
sektorn för välfärd och åtgärder kommer<br />
ske under året för att nå budgetbalans.<br />
Sektorn för Välfärd består av 3 olika<br />
områden, barn och utbildning, vård och<br />
omsorg samt stöd.<br />
Område barn och utbildning<br />
Område barn och utbildning prognostiserar<br />
ett underskott på helår på -0,6 mnkr.<br />
Underskottet beror på högre<br />
personalkostnader vid <strong>till</strong>sättning av<br />
vikarier.<br />
Område vård och omsorg<br />
Område vård och omsorg prognostiserar ett<br />
underskott på helår på -1,1 mnkr.<br />
Underskottet beror bland annat på<br />
svårigheter att anpassa hemtjänstens<br />
verksamhet efter de behov som finns. Det<br />
är även dubbla löner vid pensionsavgång<br />
samt höga vikariekostnader<br />
Område stöd<br />
Område stöd prognostiserar ett underskott<br />
på helår på -2,3 mnkr. Underskottet beror<br />
bland annat på 2 nya placeringar inom<br />
psykiatri och högre kostnader vid<br />
institutionsplaceringar än förväntat.<br />
Sektorn för samhällsbyggnad<br />
Sektorn för samhällsbyggnad visar ett<br />
resultat på 1,1 mnkr och prognostiserar att<br />
hålla och följa budget under året.<br />
Sektorn för samhällsbyggnad består av<br />
tekniska enheten, fastighet samt park och<br />
skog.<br />
Sektorn för verksamhetsstöd<br />
Sektorn för verksamhetsstöd visar ett<br />
resultat på 0,6 mnkr och prognostiserar ett<br />
överskott på helår på 0,1 mnkr.<br />
Sektorn för verksamhetsstöd består av<br />
personal, ekonomi, administration samt<br />
bilvårdsenheten.<br />
Delårsrapport april <strong>2012</strong> 5
Change language