Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
325<br />
8.2.2 Sektorn för Samhällsbyggnad<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Sektorn har fyra enheter, varav tre är<br />
underställda KS.Fastighetsenheten ansvarar för<br />
att kommunens verksamheter skall erbjudas<br />
lokaler <strong>med</strong> god service och kvalité. Enheten<br />
VA/park ansvarar för avfallshantering, offentlig<br />
renhållning, drift och underhåll av VA-nät <strong>med</strong><br />
Ekonomisk översikt, Ramförslag<br />
<strong>till</strong>hörande vattenverk, reningsverk,<br />
pumpstationer och vattenreservoarer samt<br />
skötsel av grönytor inom bostadsområden, på<br />
kommunens verksamhets fastigheter samt<br />
skötsel av kommunens badplatser. Kommunens<br />
vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning av egna<br />
vägar, offentlig belysning, bidrag <strong>till</strong> enskilda<br />
vägar, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom<br />
mark och exploateringsenheten.<br />
Mnkr Budget Budget Plan Plan Plan Förändring<br />
Nämndernas ram <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 av ramar<br />
Kommunstyrelsen 61, 783 57,149 57,149 57,149 57,149 -4,634<br />
*Exkl Kompensation för löne- och kapitalkostnader<br />
Verksamhetsanpassning<br />
Internränta som sänkts för 2013 -4,144<br />
KHRF minskar kostnaderna <strong>med</strong> -0,250*<br />
Uppräkning av drift lokaler +0,600<br />
Minskad ram generell anpassning - 0,840<br />
Konsekvensbeskrivning<br />
Anpassningen löses genom allmän<br />
återhållsamhet, mindre fastighets- och<br />
gatuunderhåll, minskat anslag <strong>till</strong> lantmäteri<br />
förrättningar och köp av konsultinsatser. Inga<br />
allvarliga konsekvenser befaras. Minskning av<br />
nedanstående budgetposter: 0,840 mnkr<br />
Städ i Forum 0,120 mnkr. 0,5 tjänst (kvar blir<br />
1 tjänst) återbesätts inte (aug 2013) när<br />
<strong>med</strong>arbetaren går i pension. Städintervallet<br />
glesas ut och det är risk att lokalerna blir<br />
dammigare och smutsigare.<br />
Fastighetsunderhåll 0,271 mnkr (av 3,229).<br />
Underhållsnivån minskar från 60 kr per m2 <strong>till</strong><br />
54 kr per m2.<br />
Framtid<br />
Utbyggnad av bostads- och industriområde<br />
kommer att vara av större vikt för kommunen<br />
under kommande år, och kommer där<strong>med</strong> att<br />
vara en prioriterad uppgift.<br />
Konsulter 0,050 mnkr (av 0,100)<br />
Gatuunderhåll 0,050 mnkr (av 0,340)<br />
Lantmäteriför. 0,050 mnkr (av 0,100)<br />
Debitera investeringsprojekt 0,050 mnkr.<br />
Förvaltningen driver vissa investeringsprojekt<br />
istället för att anlita extern projektledare<br />
/konsult. Nedlagd arbetstid debiteras.<br />
Möbler i Forum 0,250 mnkr (av 0,300). Inga<br />
nya möbler i sammanträdesrum eller<br />
arbetsrum. Medel endast för vissa akuta<br />
inköp.<br />
Samverkansdiskussioner <strong>med</strong> andra kommuner<br />
kommer att fortsätta och leder förhoppningsvis<br />
<strong>till</strong> bättre service och effektivare verksamhet.<br />
Under 2013 bildas (enligt förslag) ett va-bolag i<br />
samverkan <strong>med</strong> Uddevalla och Färgelanda. Inom<br />
miljöområdet bildas gemensam nämnd och<br />
förvaltningsorganisation <strong>med</strong> Lysekil och eV<br />
Sotenäs.<br />
Va-utbyggnaden fortsätter för att svara upp mot<br />
pågående planarbete på Tungenäset och längs<br />
E6:an.<br />
24
Change language