Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
317<br />
7.3 Investeringsbudget 2013 samt plan<br />
2014-2016<br />
Nedan presenteras investeringsbudget 2013,<br />
samt plan 2014-2016. Kommunstyrelsens förslag<br />
om en investeringsram för 2013 uppgår <strong>till</strong> max<br />
37,0 mnkr.<br />
De investeringar som man vet kommer att<br />
genomföras under 2013 är specificerade i tabell<br />
7.3 som beslutade (26,0 mnkr). De övriga<br />
investeringarna är planerade <strong>till</strong> 33,2 mnkr.<br />
Förvaltningen får begära investerings<strong>med</strong>el (inom<br />
ramen 37,0-26,0= 11,0 mnkr) löpande under året<br />
hos Kommunstyrelsen.<br />
Samtliga investeringar måste rymmas inom<br />
budgeten för kapitalkostnader. Detta innebär att<br />
när en planerad investering äskas hos<br />
Kommunstyrelsen, skall en beräkning av<br />
kapitaltjänstkostnader och volym redovisas. Inga<br />
<strong>med</strong>el för investeringar begärs av Miljö- och<br />
byggnämnden.<br />
Det beräknade lånebehovet för investeringsbudgeten<br />
2013 uppgår <strong>till</strong> ca 13,5 mnkr, detta<br />
under förutsättning att resultatnivån är 0,5 mnkr<br />
samt nettoinvesteringarna uppgår <strong>till</strong> högst 37,0<br />
mnkr.<br />
Investeringsäskandena fördelar sig följande;<br />
Tabell 7.3 Sammanställning investeringsplan<br />
Mnkr Beslut Plan Summa<br />
Tillväxtenheten 2,1 3,0 5,1<br />
Verksamhetsstöd 0,0 0,0 0,0<br />
Samhällsbyggnad 19,4 29,2 48,6<br />
Välfärd 4,5 1,0 5,5<br />
Miljö Bygg 0,0 0,0 0,0<br />
Summa 26,0 33,2 59,2<br />
7.3.1 Sammanställning investering<br />
Observera att det är i tkr nedan.<br />
Beslut Ansvar<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Budget<br />
2013<br />
Budget<br />
2014<br />
Budget<br />
2015<br />
Budget<br />
2016<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016<br />
Till KS förfogande 2 850 0 0 0 0<br />
Tillväxtenheten 2100 5 116 860 860 860<br />
beslut<br />
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER<br />
1% 100 366 360 360 360<br />
beslut BREDBAND/ Fiber 1 500 1 000 0 0 0<br />
beslut DETALJPLANER 500 750 500 500 500<br />
plan Allaktivitetshus 3 000 0 0 0<br />
Sektorn för<br />
verksamhetsstöd 4 050 0 0 2 000 1 000<br />
UTBYTE PC / SKRIVARE 750 0 0 0 0<br />
plan<br />
SERVRAR OCH<br />
NÄTVERKSPRODUKTER 300 0 0 0 0<br />
plan OMBYGGNAD DATANÄT 50 0 0 0 0<br />
plan METAKATALOG 0 0 0 0 0<br />
plan INTEGRATIONSPROGRAM 150 0 0 0 0<br />
plan 100 0 0 0<br />
plan Förändrad dokumenthantering 300 0 0 0<br />
plan Nytt datalagringssystem (SAN) 600 0 0 0 0<br />
plan PERSONAL- OCH LÖNESYSTEM 1 800 0 0 0<br />
plan Nytt ekonomisystem 0 0 0 2000 1000<br />
Sektor för välfärd 3 450 5 525 1 900 1 250 1 250<br />
beslut Område VoU samt Stöd 2 850 2 025 1100 450 450<br />
beslut Nytt verksamhetssystem VO 0 1 000 300 300 300<br />
plan Nytt datasystem <strong>till</strong> BoU 0 1 000<br />
beslut Område Barn och utbildning inv. 600 1 500 500 500 500<br />
16
Change language