Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28

306
Förslag till anpassningar
Anpassningar krävs föra att kunna genomföra de
utökningar som man prioriterat. Fördelning av
anpassning för samtliga områden/sektorer har gjorts
procentuellt utifrån verksamheternas storlek, varav
Kommunstyrelsens anpassning är -7,2 mnkr och för
Miljö och bygg -0,03 mnkr. Resterande obalans
fördelas ut på övriga koncernbolagen/verksamheterna
på -0,6 mnkr.
Behov av anpassningar inom:
Mnkr
Kommunstyrelsen varav -7,2
Tillväxtenheten -0,6
Sektorn för verksamhetsstöd -0,3
Sektorn för Samhällsbyggnad -0,8
Sektorn för Välfärd varav: -5,5
Område Barn o Utbildning -2,8
Område Vård o Omsorg -1,7
Område Stöd -1,0
Miljö och bygg -0,3
Summa anpassning inom
nämnder
-7,2
Anpassning inom övriga
Effektivisering Räddningstjänst -0,2
Effektivisering IT Munkedal -0,1
Effektivisering KHRF -0,3
Summa anpassning övriga -0,6
Total anpassning inom
samtliga verksamheter -7,8
Ramar
De utökningar och anpassningar mellan
verksamheterna ger en nettoramökning på 3,9 mnkr,
det är främst de politiska ambitionerna som man
kompenserar med kommunbidrag.
Ytterligare utökning av ramar till verksamheten sker
av de avsatta medel för löner och kapitalkostnader på
13,8 mnkr som fördelas ut i verksamheten under
budgetåret.
Ramförändringar
sektor/område Utökning
Anpassning
Netto
Smånämnder 0,2 0 0,2
KS 11, 5 -7,2 4, 3
Sektorn för
välfärd varav: 7,0 -5,5 1,5
Stöd 1,6 -1,0 0,6
Barn o Utbildning 1,3 -2,8 -1,5
Vård o omsorg 4,1 -1,7 2,4
Tillväxtenheten 3,9 -0,6 3,3
Samhällsbyggnad 0,6 -0,8 -0,2
Verksamhetsstöd 0 -0,3 -0,3
Övriga 0 -0,6 -0,6
MoB 0 -0,03 -0,03
Summa 11,7 -7,8 3,9
Nämndernas ram,
mnkr
Budget Budget *Föränd.
2012 2013 av ramar
Kommunstyrelsen 488,7 488,8 0,137
Tillväxtenheten varav 37,8 40,9 3,107
-Rtj. Mitt Bohuslän 9,1 8,9 -0,2
Sektor samhällsbyggnad 61,8 57,1 -4,634
Sektor verk.stöd varav 17,9 18,1 0,185
-It nämnd 2,4 2,3 -0,12
Sektor välfärd varav 371,2 372,7 1,479
-Område stöd 63,2 63,8 0,63
-Område VoU 114,8 117,2 2,377
-Område BoU 193,2 191,7 -1,528
Miljö- och
byggnämnden 2,3 2,3 -0,034
Kommunfullmäktige 0,7 0,9 0,173
Revisionen 0,7 0,7 0,05
Överförmyndarnämnd 0,8 0,8 0
Valnämnden 0,0 0,0 0
Summa nämnder 493,2 493,5 0,326
Kommunstyrelsens sektorer/områden redovisade
*Förändring mellan 2012-2013 ramar
Investeringar
Nedan presenteras investeringsbudget 2013, samt
plan 2014-2016. Kommunstyrelsens förslag om en
investeringsram för 2013 uppgår till max 37,0 mnkr.
De investeringar som man vet kommer att
genomföras under 2013 är specificerade i tabell 7.3
som beslutade (26,0 mnkr). De övriga
investeringarna är planerade till 33,2 mnkr.
Förvaltningen får begära investeringsmedel (inom
ramen 37,0-26,0= 11,0 mnkr) löpande under året hos
Kommunstyrelsen.
Samtliga investeringar måste rymmas inom budgeten
för kapitalkostnader. Detta innebär att när en
planerad investering äskas hos Kommunstyrelsen,
skall en beräkning av kapitaltjänstkostnader och
volym redovisas. Inga medel för investeringar begärs
av Miljö- och byggnämnden.
Det beräknade lånebehovet för investeringsbudgeten
2013 uppgår till ca 13,5 mnkr, detta under
förutsättning att resultatnivån är 0,5 mnkr samt
nettoinvesteringarna uppgår till högst 37,0 mnkr.
Tabell 7.3 Sammanställning investeringsplan
Investeringsbudget
Mnkr Beslut Plan Summa
Kommunstyrelsen
Tillväxtenheten 2,1 3,0 5,1
Verksamhetsstöd 0 0 0
Samhällsbyggnad 19,4 29,2 48,6
Välfärd 4,5 1,0 5,5
Miljö Bygg 0 0 0
Total Summa 26,0 33,2 59,2
Av Samhällsbyggnadssektorns investeringar ligger
den största delen inom fastighet och Va- kollektivet.
När det gäller Välfärd är det främst inventarier och
nya verksamhetssystem. Inom tillväxtenheten är
bredband och detaljplaner prioriterat.
5