Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28

279
Investeringsredovisning
Investeringsredovisning (mnkr)
Nämnder (mnkr) Januari-April Försäljning Årsbudget
(inkl.
res.överf.)
Årsförbrukning
Kommunstyrelsen
varav,
3,3 -1,7 43,7 35,5
-Tillväxtenheten 0,6 0,0 5,0 5,1
-Sektorn för
välfärd
-Sektorn för
samhällsbyggnad
-Sektorn för
verksamhetsstöd
0,2 0,0 4,9 4,9
2,2 0,0 26,5 22,8
0,3 -1,7 4,4 2,2
-Övergripande KS 0,0 0,0 2,9 0,5
Kollektivet VA 2,8 0,0 16,7 9,1
Miljö- och
byggnämnden
0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 6,1 -1,7 60,4 44,6
Kommentar/Analys:
Under perioden januari till april har det
investerats för 6,1 mnkr i kommunen. De
största investeringarna under denna period
är investeringar för VA på Tungenäset och
Gårvik som kollektivet VA har gjort. Dessa
investeringar generarar en kostnad på 2,4
mnkr.
I början av året gick kommunens IT nämnd
in i ett sammarbete med Lysekils kommun
och lades i Lysekils kommun. Därvid
gjordes en försäljning på 1,7 mnkr av IT
relaterade inventarier så som servrar och
metakatalog. Denna försäljning genererar
ingen reavinst.
Årsbudgeten 2012 för investeringar är 33,0
mnkr. Medräknas resultatöverföringar från
föregående år uppgår den till 60,4 mnkr.
Munkedals kommun tog i KF 26/4-2012 §
26 ett beslut angående de äskanden som
gjordes för resultatöverföringarna och det
var att de totala kapitaltjänstkostnader för
investeringar inte får överstiga de
budgeterade kapitaltjänstkostnaderna för
2012. Vilket gör att den totala årsbudgeten
inklusive resultatöverföringar inte kan
nyttjas.
Årsförbrukningen beräknas bli 44,6 mnkr
och ger en avvikelse till budget på 15,8
mnkr.
För en mer detaljerad
investeringsredovisning hänvisas till
respektive nämnds delårsrapport.
Delårsrapport april 2012 7