Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
276<br />
Kommentar/Analys:<br />
Helårsprognosen för <strong>2012</strong> redovisar ett<br />
resultat på 2,7 mnkr. Resultatet är 1,0<br />
mnkr bättre än det budgeterade resultatet<br />
på 1,7 mnkr.<br />
Balanskravsutredning<br />
Balanskrav (mnkr)<br />
Prognostiserat<br />
2,7<br />
resultat RR<br />
Avgår reavinster 0,0<br />
Pensionsreserv 0,0<br />
Social<br />
investeringsfond<br />
Jan-april <strong>2012</strong><br />
0,0<br />
Balanskravsresultat 2,7<br />
Om det prognostiserade resultat står sig så<br />
kommer kommunen att klara av det<br />
lagstadgade balanskravet.<br />
Årsprognosens avvikelse mot budget<br />
gällande nämnderna exklusive kollektiven<br />
är 2,8 mnkr i underskott. Av detta<br />
underskott står Sektorn för välfärd för hela<br />
4,0 mnkr, vilket <strong>till</strong> stor del beror på ökade<br />
vikariekostnader och placeringskostnader.<br />
Resterande områden ger ett prognostiserat<br />
överskott eller att de kommer hålla budget<br />
vilket minskar nämndernas underskott<br />
något.<br />
Skatteprognoserna för helåret är<br />
fortfarande osäkra och prognosinstituten<br />
skiljer sig åt i de framtida förväntningarna.<br />
Kommunen följer SKLs prognoser och för<br />
<strong>2012</strong> så ser det just nu ut som att<br />
skatteintäkterna och generella statsbidrag<br />
kommer bli 1,0 mnkr högre än budgeterat.<br />
Semesterlöneskulden är densamma som vid<br />
årsskiftet 2011. Anledningen <strong>till</strong> att någon<br />
ny beräkning ej genomförts är att<br />
beräkningar under löpande år inte kan<br />
genomföras. Någon större förändring fram<br />
<strong>till</strong> bokslutet förväntas dock ej ske.<br />
Finansiella intäkter och kostnader ger ett<br />
överskott på 2,0 mnkr beroende på<br />
räntesäkring av lånen <strong>med</strong> hjälp av swapar.<br />
Måluppfyllelse<br />
Kommunfullmäktiges styrkort har ett antal<br />
mål som redovisas nedan (se s.10-13). För<br />
att kunna mäta om dessa mål har uppnåtts<br />
har fullmäktige dessutom satt upp ett antal<br />
mått. Redovisningen nedan visar att flera<br />
av de finansiella målen samt<br />
verksamhetsmålen ser ut att uppnås under<br />
<strong>2012</strong>.<br />
VA-kollektivet och renhållningen redovisar<br />
ett överskott på 0,1 mnkr för VAkollektiven.<br />
Deras överskott beror på högre<br />
intäkter och lägre kostnader.<br />
Gemensamma kostnader och intäkter samt<br />
skatteintäkter och finansiella intäkter och<br />
kostnader redovisar ett prognostiserat<br />
överskott på 3,7 mnkr. Detta överskott<br />
uppväger nämndernas underskott och<br />
genererar budgetavvikelsen på 1,0 mnkr för<br />
hela kommunen på helår.<br />
I de gemensamma kostnaderna och<br />
intäkterna som redovisar ett överskott på<br />
0,7 mnkr beror det främst på minskade<br />
sociala avgifter, då alla kommuner för år<br />
<strong>2012</strong> inte behöver betala någon avgift <strong>till</strong><br />
AFA-försäkring. Denna försäkring gäller vid<br />
sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall<br />
och föräldraledighet.<br />
Delårsrapport april <strong>2012</strong> 4
Change language