Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>2012</strong>-<strong>06</strong>-02<br />
sida 1<br />
Dnr: KS <strong>2012</strong>-14<br />
299<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
TJÄNSTESKRIVELSE<br />
Budget 2013, plan 2014-2016<br />
Budgetförutsättningar<br />
Förutsättningarna för budget 20133 beskrivs<br />
kommun budget 2013 plan 2014-2016.<br />
noggrant<br />
i dokumentet Munkedals<br />
Förslag <strong>till</strong> ramar budget 2013, plan 2014 – 2016<br />
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten.<br />
Om resurserna<br />
inte räcker <strong>till</strong> den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta<br />
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade <strong>med</strong>el.<br />
Budget<br />
Budget<br />
Förändr.*<br />
Plan<br />
Plan<br />
Plan<br />
Nämndernas<br />
ram, mnkr Kommunstyrelsen<br />
varav Rtj. Mitt Bohuslän<br />
varav gem it organisationn <strong>2012</strong> 488,7 9,1<br />
2,4<br />
2013<br />
488,8<br />
8,9<br />
2,3<br />
0,137<br />
-0,200<br />
-0,120<br />
2014 488,8 8,9<br />
2,3<br />
2015 488,8 8,9 2,3 2016<br />
488,88<br />
8,9<br />
2,3<br />
Miljö- och byggnämnden<br />
Kommunfullmäktige<br />
Revisionen<br />
Överförmyndarnämnden<br />
Valnämnden<br />
*Förändring av ram mellan <strong>2012</strong>-2013<br />
2,3<br />
0,7<br />
0,7<br />
0,8<br />
0,0<br />
2,3 -0,034<br />
0,9 0,173<br />
0,7 0,050<br />
0,8 0,000<br />
0,0 0,000<br />
2,3 2,3 2,3<br />
0,9 0,9 0,9<br />
0,7 0,7 0,7<br />
0,8 0,8 0,8<br />
0,2 0,0 0,00<br />
Förslag <strong>till</strong> investeringar<br />
Kommunstyrelsens förslag<br />
om en investeringsbudget för 2013 uppgår <strong>till</strong> max 37,0<br />
mnkr. De investeringar<br />
som man vet kommer att genomföras<br />
under 2013 är<br />
specificerade som beslutade, övriga är specificerade som planerade. De övriga<br />
investeringarnaa är planerade<br />
<strong>till</strong> 33,2 mnkr. Förvaltningenn får begära<br />
investerings<strong>med</strong>el (inom ramen 37,0-26,0= 11,0 mnkr) ) löpande under årett hos<br />
Kommunstyrelsen. Samtliga investeringar måste rymmas inomm budgeten<br />
för<br />
kapitalkostnader Specificering finns i budgethandlingen.<br />
Mnkr<br />
Kommunstyrelsen<br />
Tillväxtenhetenn<br />
Sektorn för Verksamhetsstöd<br />
Sektorn för Samhällsbyggnad<br />
Sektorn för Välfärd<br />
Miljö och Bygg<br />
Totalt för kommunen<br />
Budget<br />
20133<br />
Budget<br />
2013<br />
Budget B<br />
20132<br />
Beslutade Planerade Total T<br />
2,1<br />
0,0<br />
19,4<br />
4,5<br />
0,00<br />
26,0<br />
3,0<br />
0,0<br />
29,1<br />
1,0<br />
0,0<br />
33,1<br />
5,1<br />
0,0<br />
48,6<br />
5,5<br />
0,0<br />
59,2<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
0,9<br />
0,0<br />
45,3<br />
1,9<br />
0,0<br />
48,0<br />
0,9<br />
2,0<br />
45,6<br />
1,3<br />
0,0<br />
49,8 0, ,9<br />
1, ,0<br />
26, ,7<br />
1, ,3<br />
0, ,0<br />
29, ,8<br />
455 80 MUNKEDAL<br />
• Telefon växel 0524-180 000<br />
• Fax 0524-181 74 • www.munked<br />
al.se • munkedal.kommun@munkedal.se<br />
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330
Change language