Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28

sida 2
272
Investeringar
Under januari till april har kommunen investerat för 6,1 mnkr och haft en
försäljning på 1,7 mnkr gällande IT-inventarier som såldes i samband med att ITnämnden
skapades i Lysekil. Årsprognosen är beräknad till 44,6 mnkr.
Måluppfyllelse
KFs styrkortet redovisar att de flesta mål är delvis uppfyllda för januari till april.
Koncernen
Detta delårsbokslut omfattar inte koncernsammanställning. Den redovisningen finns
med vid delårsbokslutet i augusti. Rapporter från koncernbolagen finns att tillgå på
ekonomiavdelningen.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Balanskravet uppfylls om årsprognosen håller.
Av de investeringar som görs under 2012 får kapitalkostnaderna ej överstiga de
kapitalkostnader som är budgeterade för 2012. Med 44,6 mnkr som prognostiseras
att användas under 2012 så kan de mycket väl överstiga de budgeterade
kapitalkostnaderna. Detta beror till stor del på när investeringarna görs och på hur
långa avskrivningstider det är på dem, samt om de görs för kommunen eller
kollektivet.
2. Miljö
Ingen miljöpåverkan
3. Folkhälsa
Ingen påverkan
4. Facklig samverkan enligt FAS
Ingen samverkan
Berör ärendet förhållandet arbetsgivare – arbetstagare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-april
2012.
Hans Clausen
Ekonomichef
Ekonomienheten
Beslutet expedieras till:
KF
455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330