14BURLÖVS KOMMUN <strong>2012</strong>-06-12 <strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>:24 9 (9)Målet att bedriva den interna verksamheten effektivt och med hög kvalitetkommer i vissa delar att uppfyllas. Med ett nytt HR- och lönesystem kommer<strong>kommun</strong>en att få en bättre och säkrare löne- och arvodeshantering.Det innebär bl a att löneöversyn, rehabilitering, LAS-bevakning, statistikuttagkommer att underlättas och bli effektivare. Det nya HR- och lönesystemetgick i drift i februari <strong>2012</strong> och projektet avslutades i maj. I sambandmed genomförandet har både specialister, chefer och medarbetare blivitutbildade.Se vidare bilaga 3 AE. Uppföljning gentemot fastlagda resultatmål och måttUppföljning görs i bilaga 1 och bilaga 3 A mot de kostnads-, prestationsochkvalitetsmål som angivits i nämndens verksamhetsplan.F. Uppföljning av investeringsbudgetUppföljning av investeringsbudgeten återfinns i bilaga 2.Implementering av det nya PA-systemet avslutades i början av maj ochintern projektledning förlängdes till och med <strong>2012</strong>-07 för att säkerställaalla funktioner. Arbetet visar att ytterligare 225 tkr bör överföras frånnämndens resurser till förfogande till objektet som därefter är slutfört.G. Förslag till beslutatt ytterligare 225 tkr anslås till nya PA-systemet och överföras frånnämndens resurser till förfogande till objektet som därefter är slutfört.Torkel NilssonEkonom
15INTERNBUDGET; UPPFÖLJNING 2 - <strong>2012</strong> Bilaga 1UR 1-<strong>2012</strong> UR 2-<strong>2012</strong><strong>2012</strong>Verksamhet B U D G E T P R O G N O S A V V I K E L S EIntäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader NettoAnsvar: 3 KOMMUNSTYRELSEN1<strong>03</strong>00 ARVODE SAMMANTRÄDESERSÄTT 0,0 622,6 0,0 600,0 0,0 22,6 22,61<strong>03</strong>01 MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 145,0 0,0 100,0 0,0 45,0 45,01<strong>03</strong>10 KOMMUNALRÅD 0,0 976,8 0,0 966,0 0,0 10,8 10,81<strong>03</strong>11 ARVODEN O SAMMANTR ERS <strong>KS</strong> 0,0 882,9 0,0 870,0 0,0 12,9 12,91<strong>03</strong>12 MATERIAL O TJÄNSTER <strong>KS</strong> 0,0 190,0 0,0 270,0 0,0 -80,0 -80,01<strong>03</strong>18 KOMMUNCHEF OMKOSTNADER 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0 -50,0 -50,01<strong>03</strong>20 ARVODEN O SAMMANTRÄDESERS 0,0 76,3 0,0 80,0 0,0 -3,7 -3,71<strong>03</strong>21 MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 10,0 0,0 20,0 0,0 -10,0 -10,01<strong>03</strong> NÄMNDS- O STYRELSEVER<strong>KS</strong>AM 0,0 2 953,6 0,0 3 006,0 0,0 -52,4 -52,411000 KOMMUNALT PARTISTÖD 0,0 457,6 0,0 457,6 0,0 0,0 0,0110 STÖD POLITISKA PARTIER 0,0 457,6 0,0 457,6 0,0 0,0 0,012000 ARVODEN O SAMMANTRÄDESERS 0,0 316,2 0,0 300,0 0,0 16,2 16,212001 MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 560,0 0,0 560,0 0,0 0,0 0,0120 REVISION 0,0 876,2 0,0 860,0 0,0 16,2 16,213300 VÄNORTSUTBYTE 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,013310 INFORMATION O PR 0,0 100,0 0,0 250,0 0,0 -150,0 -150,013311 BURLÖVSTIDNINGEN 0,0 295,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,013314 UNGDOMSRÅD 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,013316 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 -1,0 -1,013320 ALLMÄNNA VAL 0,0 54,2 0,0 54,2 0,0 0,0 0,013330 KOMMUNFÖRBUNDET 0,0 391,0 0,0 391,0 0,0 0,0 0,013331 LÄNSAVDELNINGEN 0,0 454,6 0,0 454,6 0,0 0,0 0,013333 PREN KOMMUNAKTUELLT 0,0 47,8 0,0 46,9 0,0 0,9 0,913340 ÖVERFÖRMYNDARE 0,0 278,3 0,0 275,0 0,0 3,3 3,313341 ERS FÖRMYNDARE O GODE MÄN 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,013342 ÖVRIGA KOSTNADER 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0133 ÖVRIG VER<strong>KS</strong>AMHET 0,0 2 304,9 0,0 2 391,7 0,0 -86,8 -86,82<strong>03</strong>00 ÖVERSIKTLIG PLANERING 0,0 900,0 0,0 757,0 0,0 143,0 143,02<strong>03</strong>02 KRONETORPSOMRÅDET 0,0 600,0 0,0 617,7 0,0 -17,7 -17,72<strong>03</strong><strong>03</strong> S STAMBANAN I ÅKARP 0,0 1 000,0 0,0 1 013,5 0,0 -13,5 -13,52<strong>03</strong>11 MATERIAL & TJÄNSTER 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 -25,0 -25,02<strong>03</strong>20 DETALJPLANER 0,0 420,0 0,0 324,0 0,0 96,0 96,02<strong>03</strong>29 DETALJPLANER, INTÄKTER 0,0 -70,0 0,0 -87,0 0,0 17,0 17,02<strong>03</strong>30 KARTFÖRSÖRJNING 0,0 200,0 0,0 250,2 0,0 -50,2 -50,22<strong>03</strong>39 KARTFÖRSÖRJNING, INTÄKTER -2<strong>03</strong>,2 0,0 -2<strong>03</strong>,2 0,0 0,0 0,0 0,02<strong>03</strong>40 GIS-VER<strong>KS</strong>AMHET 0,0 300,0 0,0 285,7 0,0 14,3 14,32<strong>03</strong> FYSISK PLANERING -2<strong>03</strong>,2 3 375,0 -2<strong>03</strong>,2 3 211,1 0,0 163,9 163,922300 NÄRINGSLIVSÅTGÄRDER 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0223 NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTG 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0263<strong>03</strong> MILJÖPROGRAM, ÅTGÄREDER 0,00 265,00 0,0 65,00 0,00 200,00 200,0026306 NATURVÅRDSPLAN 0,00 50,00 0,0 50,00 0,00 0,00 0,0026330 ÅTGÄRDER HÅLLBAR UTVECKLING 0,0 75,0 0,0 75,0 0,00 0,0 0,0263 MILJÖ,HÄLSA HÅLLB UTVECKL 0,0 390,0 0,0 190,0 0,0 200,0 200,027022 AVGIFT RÄDDN TJÄNST SYD 0,0 8 396,0 0,0 8 396,0 0,0 0,0 0,0270 OPERATIV RÄDDNINGSTJÄNST 0,0 8 396,0 0,0 8 396,0 0,0 0,0 0,027530 KOMMUNAL BEREDSKAP 0,0 384,3 0,0 384,3 0,0 0,0 0,027531 POSOM 0,0 30,0 30,0 0,0 0,027590 STATSBIDRAG CIVILFÖRSVAR -698,7 0,0 -713,5 0,0 14,8 0,0 14,8275 TOTALFÖRSVAR O SAMH SKYDD -698,7 414,3 -713,5 414,3 14,8 0,0 14,850530 DROGFÖREBYGGANDE 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 -10,0505 DROGFÖREBYGGANDE 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 -10,087308 KAPITALKOSTN AKTIER SYSAV 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0873 AVFALLSHANTERING 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2300 KOMMUNSTYRELSEKANSLI 0,0 4 322,4 0,0 4 3<strong>09</strong>,1 0,0 13,3 13,3MATERIAL & TJÄNSTER 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -500,<strong>09</strong>23<strong>09</strong> DIVERSE INTÄKTER -1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2311 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 37,7 0,0 37,7 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2312 STATISTIK O PLANERING 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2320 EKONOMIAVDELNINGEN -260,0 3 232,7 -260,0 3 060,0 0,0 172,7 172,792321 DATABEHANDLING 0,0 380,0 0,0 365,0 0,0 15,0 15,<strong>09</strong>2322 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2323 INKASSOÅTGÄRDER -60,0 10,0 -60,0 10,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2324 AVSKRIVNING FORDRINGAR 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,<strong>09</strong>2325 ADMINISTRATIVA OMKOSTN 0,0 70,0 0,0 60,0 0,0 10,0 10,<strong>09</strong>2326 KONTORSMATR MM 0,0 -15,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2330 PERSONALAVDELNING 0,0 3 918,3 0,0 3 888,3 0,0 30,0 30,<strong>09</strong>2331 OMKOSTNADER PA-SYSTEM 0,0 1 135,0 0,0 1 128,7 0,0 6,3 6,392332 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2340 IT-AVDELNING 0,0 3 002,2 0,0 3 100,0 0,0 -97,8 -97,892341 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2350 PLANERINGSAVDELNINGEN 0,0 2 945,4 0,0 2 863,9 0,0 81,5 81,592351 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>2396 OFÖRUTSETT 0,0 85,1 0,0 0,0 0,0 85,1 85,1923 KOMMUNLEDNINGSKONTOR -321,0 19 349,8 -321,0 19 527,7 0,0 -177,9 -177,9
Change language