KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun
KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun
KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
39BURLÖVS KOMMUNKommunledningskontoretTJÄNSTESKRIVELSE 1 (20)DiarieplanbeteckningDatumDiarienummer<strong>2012</strong>-08-16 <strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>:178Uppföljningsrapport 2-<strong>2012</strong>, inkl delårsrapport <strong>2012</strong>-01 – <strong>2012</strong>-06Uppföljningen omfattar- Sammanfattande ekonomisk plan för <strong>2012</strong>- Prognos över nettokostnader- Prognos över investeringsverksamheten (Bilaga 1)- Delårsrapport <strong>2012</strong>-01 – <strong>2012</strong>-06 (Bilaga 2)- Uppföljning av Övergripande mål för verksamheternaPrognoserna innebär följande utveckling under <strong>2012</strong>:Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- Förändring2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> avvik. 2011/<strong>2012</strong>Resultatbudget:Nettokostnader -632,4 -676,9 -695,9 -707,5 -11,6 -30,6Avskrivningar -31,9 -31,8 -34,5 -32,3 2,2 -,5= Verksamhetensnettokostnad -664,3 -708,7 -730,4 -739,8 -9,4 -31,1Skatter, statsbidrag 694,4 717,7 724,8 732,6 7,8 14,9Finansiella poster 6,0 8,0 8,4 10,0 1,6 2,0Uppräkning avtal SStambanan -2,5 -4,6 -2,5 -5,0 -2,5 -,4Årets resultat 33,6 12,4 ,3 -2,2 -2,5 -14,6Jämförelsestörande poster:Återbetalning FORA 11,6Exploateringsöverskott 2,8Reavinst fastighetsförsäljn. 11,0Årets resultat inkl jämförelsestörandeposter 23,21
Change language