KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

47De finansiella kostnaderna och intäkterna beräknas nu till + 10 mnkr för helåret, vilket är 2mnkr bättre än budgeterat. Det är främst direktavkastningen från aktie- och räntefonder somberäknas bli högre än budget. Men även avkastningen från de likvida medlen beräknas blihögre än budgeterat. De likvida medlen är betydligt högre än beräknat men ränteläget är, förlikvida placeringar, sämre än vad som budgeterats.För placeringarna i aktie- och räntefonder (pensionsmedel och medel för infrastrukturbidrag)uppgick markandsvärdet per 2012-07-30 till 155,9 mnkr jämfört med 144,4 mnkr vidårsskiftet, en värdeökning med 8 %. Fullmäktige har beslutat att ytterligare 21,5 mnkr skallavsättas för särskild förvaltning. Dessa medel avser att täcka kommunens åtagande vad gällerbidrag till pendlarstation i Arlöv. Medlen har ännu ej placerats beroende på oron påfinansmarknaderna. Förslag till placeringar kommer att tas fram under hösten.Direktavkastningen från fondernas, beräknad till 4,0 mnkr 2012, återinvesteras i sin helhet.De beslutade bidragen till Trafikverket för utbyggnad av Södra stambanan genom Åkarp resppendlarstation i Arlöv ska uppräknas efter index. Utifrån indexutvecklingen under förstahalvåret beräknas ökningen under 2012 bli ca 5 mnkr. Beloppet redovisas som kostnad iresultaträkningen.Uppföljning av övergripande målI 2012 års budget har fullmäktige antagit 15 övergripande mål samlade under 3 ”rubriker”.Uppföljning av målen görs i första hand i årsredovisning respektive år då en fullständig bildkan tas fram. I samband med delårsrapporten lämnar nämnder uppföljningar/kommentarer tillmålen. Många av målen är mycket långsiktiga och förändringarna i förhållande till föregåendeår är små och i många fall inte möjliga att mäta. Nedan lämnas en sammanfattning avnämndernas uppföljningar och en mycket preliminär bedömning över måluppfyllelsen för2012. Utvärderingen skall granskas av revisorerna som även ska lämna ett särskilt yttrandeöver granskningen till fullmäktige.Utvärderingen utmynnar i att 3 av målen anses helt uppfyllda, 7 delvis uppfyllda och 4 ejuppfyllda. För ett av målen finns inget underlag för bedömningen.Mål 1: Ökad delaktighet och gemenskap, minskat utanförskap- Ett tryggt BurlövTjänsten som skydds- och säkerhetssamordnare har varit obesatt fram till den 27 maj. Fråndetta datum har det utförts säkerhetsinspektioner på samtliga förskolor, inom kultur- ochfritidsområdet samt inom vårdområdet. Minnesanteckningar med förslag på åtgärder harskickats ut till chefer och berörda nämnder.En rad olika åtgärder har vidtagits för att öka tryggheten i kommunen. Bland annat har idrotts-/gymnastikhallar och lekplatser besiktigats och brister åtgärdats, belysning installerats ochväxtlighet klippts. Fortlöpande installation sker av brandlarm direktkopplade till SOS Alarm.Arbete har inletts med att utrusta de hårdast drabbade fastigheterna medvärmekamerautrustning för att förhindra brott och olyckor. Medborgarhuset har utrustats medtvå kameror som är sammankopplade med G4S Ledningscentral. Organisationen för9