KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

79BURLÖVS KOMMUNSocialförvaltningenInger Skenhallinger.skenhal l@burlov.se 2012-01-19Förvaltning,chef Maud JörwaIIIntern kontroll a v rutinen for körjournaler inom äldreomsorgen.Socialnämnden har beslutat att, som en del av den interna kontrollen fOr 2011, granska attrutinen fOr körjournaler är ändamålsenlig och fOljs.MetodInom socialförvaltningen fiIUlS tio ~änstebilar, vilka används av samtliga avdelningar inomfårvaltningen. Administrationen sköts av personal inom äldreomsorgen. För att genomföragranskningen har körjournaler for 20 Il från fem slumpmässigt utvalda bilar begärts in, forgranskning ifOrhållande tiU den rutin som finns.Nuvarande rutinSkriftlig rutin for användande av kommunens bilar fiIUlS upprättad. A v denna framgårbeträffande körjoumaler att sådan ska fyllas i efter varje körtilWille eUer i fOrekommande fallefter arbetspasset.GenomforandeBil l: Går endast att fä fram körjoumal for oktober - december. Av denna framgårmätarställning endast när bilen återlämnas, men ej när bilen hämtas ut. Oftast finns namn påden som hämtat ut bilen, men ibland framgår endast vilken verksamhet som haft den. Resvägframgår.Bil 2: Mätarställning när bilen hämtas ut och när bilen återlämnas framgår. Finns någramindre glapp, men i princip finns överensstämmelse mellan återlämnande av bilen och nyanvändare. Namn på den som hämtat ut bilen finns. Resväg framgår inte.Bi13: MätarstäUning när bilen hämtas ut och när bilen återlämnas framgår. Finns någramindre glapp, men i princip finns överensstämmelse mellan återlämnande av bilen och nyanvändare. Namn på den som hämtat ut bilen finns. Resväg framgår.Bi14: MätarstäUning när bilen återlämnas framgår, men ej när den hämtas ut. I regel finnsnamn på den som kvitterat ut bilen, men ibland framgår endast vilken verksamhet som haftden. Resväg framgår inte.