KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

90Burlövs kommun 2012-08-08 TKN/2011:266 3 (5)7. Anställningsförfarandet med avseende på vakansprövning, annonsering,anställningsform, registerkontrollAnställningsförfarandet fungerar. Avvikelsen gäller avseende punktenintroduktion. Arbetsplatsintroduktion har i de flesta fall utförts av ansvarigoch har gjorts enligt framtagen rutin och checklista men har intevarit heltäckande och inte gjorts tillräckligt tidigt.8. Inköpsförfarandet med avseende på regelefterlevnad vid inköp/upphandlingav varor och tjänsterEnligt kontrollen har gällande LOU följts. Avvikelsen gäller endast iförhållande till kommunens rutiner från år 1998, enligt vilka direktupphandlingfår ske enbart intill två basbelopp respektive fyra basbeloppvid upphandling av varor och tjänster respektive konsulttjänster.Upphandlingar under lagstadgad gräns för direktupphandling annonserasalltså sällan.3. Rutiner där dokumenterad rutinbeskrivning saknas4. Avvikelser mot rutiner som konstaterats och förslag tillåtgärder2. Rutiner avseende systematiskt brandskyddsarbete på Kilvägen inomområde Kommunteknik.Förslag till åtgärder som skall vidtagas är att det arbete som nu påbörjatsfortsätter.3. Kontrollmoment för (b) fastighetsunderhåll som skall anses varaprioriteradeSamhällsbyggnadsförvaltningen har införskaffat ett underhållsprogramvid namn Incit till vilket man har överfört de uppgifter som tidigarefanns i det äldre systemet som hette Pling. Konvertering av dessa uppgifterpågår. Då förvaltningen saknat både fastighetschef och fastighetsförvaltarehar arbetet inte fortskridit så snabbt som planerats. Föratt få en heltäckande underhållsbehovsplan måste alla kommunens fastigheterbesiktigas noggrant och detta arbete kommer att bli tidskrävandevarför viss prioritering måste göras och den fullständiga inventeringenkommer förhoppningsvis att bli klar under år 2013. Förslag tillåtgärder som skall vidtagas är sammantaget att det arbete som pågårfortsätter som planerat.4. Rutiner för fakturering av grävningstillstånd/återställningsarbeteÄven om några avvikelser mot rutiner inte har konstaterats kan följandenoteras. I nuläget är rutinen för fakturering av grävningstillståndoch markåterställning att både grävningstillstånd och markåterställningfaktureras samtidigt i efterhand när markåterställningen är slutfördoch besiktigad. Det finns dock eventuella fördelar i att fakturera