KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

9BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 4 (9)(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårIntern service 2.766 5.532 2.782 5.523 - 16 + 9Med intern service avses driften av Medborgarhuset, vaktmästeri och kopiering.Endast smärre avvikelser beräknas ske från budgeterade kostnaderoch skillnaden i utfall och prognos är marginell.B. Förslag till korrigerande åtgärderInformationsverksamheten tar fortsatt mer resurser i anspråk än vad somfinns budgeterat. Under året har gjorts en utvärdering av Burlövstidningensamt pågår utveckling av e-förslag. I samband med förankring av denvision och värdegrund som kommunfullmäktige beslutat om kommer medelatt behövas vilka föreslås disponeras ur från 2011 överförda medel.Den nya gemensamma IT-organisationen är i drift sedan den 1 mars 2012.Den IT-tekniker som tidigare även varit webbmaster har övergått till dengemensamma IT-driftsavdelningen i Kävlinge. Det innebär att en deltidsmedarbetareinom informationsområdet anställts för att uppfylla de mål vihar om att öka delaktigheten för medborgarna samt övriga planeradekommunikationsinsatser.Implementering av det nya PA-systemet avslutades i början av maj ochintern projektledning förlängdes till och med 2012-07 för att säkerställaalla funktioner.Ny organisation för löneadministration tillsammans med Kävlinge ochStaffanstorp planeras och därmed kan hela Länsmansgatan 3 tas i bruk förändamålet. Smärre byggnadskompletteringar och kontorsutrustning harfattats beslut om i särskilt ärende och arbetet pågår för att inleda verksamhetenden 1:a oktober. Burlöv kommer att stå som hyresvärd för deutrustade lokalerna.Kommunens system för hantering av lägesbunden information (Geosecma)står inför en generationsväxling och servicen på systemet upphör vidårsskiftet varför det under hösten inleds ett arbete med att Geosecma skalluppdateras till Geosecma for ArcGIS.C. Uppföljning mot Övergripande MålUppföljning lämnas mot de Övergripande mål som fullmäktige angav i2012 års budget. I den verksamhetsplan som ingick i nämndns budgetskrivelsertill Budget 2012 redovisades resultatmål för de olika verksamheternakopplat till de Övergripande målen. Uppföljning görs nu mot dessanämndsspecifika resultatmål i bilaga 3.