INVESTERINGSBUDGET UR2-<strong>2012</strong> Bilaga 160Totalt per objektVerks Objekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos Förslag Kalkyltom 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 <strong>2012</strong>summa 31984,4 -160876,2 192860,6 12199,0 -98500,0 167600,0 5227,0KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND301 00 150 10 Inv kultur o fritid 398,4 0,0 398,4 398,0 400,<strong>03</strong>01 00 150 62 Utrustning idrottsplatser 1020,0 1020,0 1050,<strong>03</strong>15 00 150 58 Möbler Arlövs teater 200,0 0,0 200,0 200,0 100,<strong>03</strong>52 00 150 55 Inventarier aktivitetsgårdar 300,0 268,8 31,2 31,2352 00 150 57 Fordon fältgruppen 25,5 3,0 22,5 22,5summa 1943,9 271,8 1672,1 1701,7 0,0 0,0 500,0BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND410 00 170 63 Inventarier nya förskolor 157,3 0,0 157,3 0,0 238,5440 00 170 16 Inventarier 2224,3 0,0 2224,3 2224,3 2000,0440 00 170 40 Skolgårdar 956,5 1,2 955,3 955,3 656,0440 00 170 57 Verksamhetsanknytna förändr 399,0 0,0 399,0 399,0 300,<strong>09</strong>37 00 170 66 Inventarier köket Harakärrsgård 500,0 500,0 500,0 500,0summa 4237,1 1,2 4235,9 3578,6 500,0 0,0 3694,5SOCIALNÄMND108 00 180 06 Inventarier 847,0 0,0 847,0 847,0 700,0108 00 180 21 Utbyte datorer 248,9 0,0 248,9 248,9 300,0511 00 180 39 Harakärrsgården inventarier 250,0 250,0 250,0 250,0511 00 180 40 Boklunden hotellås 350,0 350,0 107,5 350,0516 00 180 36 Bkuetoothteknik hemvård 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0610 00 180 17 Jobbcentrum bilar 474,0 84,0 390,0 390,<strong>09</strong>28 00 180 26 Dok. Program Reg Skåne 100,0 29,1 70,9 70,9 50,<strong>09</strong>28 00 180 34 Uppgradering Treserva 150,0 107,5 42,5 52,7summa 3419,9 220,6 3199,3 2967,0 0,0 0,0 2650,0TOTALTKommunstyrelse 12998,5 1476,9 11521,6 5437,5 6328,1 0,0 1<strong>09</strong>84,6Teknisk nämnd o M&Bnämnd 31984,4 -160876,2 192860,6 12199,0 -98500,0 167600,0 5227,0Kultur och fritid 1943,9 271,8 1672,1 1701,7 0,0 0,0 500,0Barn och utbildning 4237,1 1,2 4235,9 3578,6 500,0 0,0 3694,5Social 3419,9 220,6 3199,3 2967,0 0,0 0,0 2650,0Övrigt 62000,0OförutsettTOTALT 54583,8 -158905,7 213489,5 25883,8 -91671,9 167600,0 85056,1varavnettoinvestering 40 085,8 61 328,1 167 600,0 126 956,1markförsäljning -12 337,0 -3 000,0 -14 000,0förs exploateringsmark -2 800,0 -150 000,0 -30 000,0explaoteringsutgift 935,0 2 100,025 883,8 -91 671,9 167 600,0 85 056,1
61BURLÖVS KOMMUNDelårsrapport <strong>2012</strong>-01-01 – <strong>2012</strong>-06-30Delårsbokslutet januari – juni <strong>2012</strong> utvisar ettresultat på + 25,6 mnkr, varav 17,1 mnkr avserjämförelsestörande poster. Resultatet exkl jämförelsestörandeposter beräkna således till + 8,5mnkr. Motsvarande period 2011 uppgick resultatettill + 16,6 mnkr. Inga jämförelsestörande posterfanns 2011. Resultatet för 2011 har justerats för dåberäknad ökning av semesterlöneskulden (14,2mnkr). Motsvarande post har inte kunnat beräknatsför jan-juni <strong>2012</strong>.Uppgifterna har inte kunnat tasfram från det nya lönesystemet som togs i bruk ifebruari <strong>2012</strong>. 2011 års resultat har därför justeratsför att jämförelse ska kunna göras.Resultatet för jan- juni <strong>2012</strong> har försämrats med 8mnkr jämfört med motsvarande period 2011. Förhela <strong>2012</strong> beräknas resultatet (exkl jämförelsestörandeposter) till – 2 mnkr. För hela 2011 blevresultatet + 12,4 mnkr. Det beräknade resultatet förhela <strong>2012</strong> innebär en försämring med 14 mnkrjämfört med 2011. Resultatförsämringen för förstahalvåret <strong>2012</strong>, 8 mnkr, stämmer således väl medbedömningarna för helåret och stödjer därmedhelårsprognosen för <strong>2012</strong>.Nettokostnaderna (exkl avskrivningar och jämförelsestörandeposter) ökar med 15 mnkr eller 4,7%. Intäkterna från skatter och generella statsbidragökar med endast 7 mnkr eller drygt 2 %. Detta ärförklaringen till det försämrade resultatet mellanförsta halvåret 2011 och motsvarande period <strong>2012</strong>.Avskrivningarna ökar något till följd av genomfördainvesteringar under 2011 och <strong>2012</strong>. Definansiella intäkterna förbättras något, huvudsakligentill följd av ökad direktavkastning från demedel som är placerade i aktie- och räntefonder.Uppräkningen av <strong>kommun</strong>ens åtagande gentemotTrafikverket i samband med utbyggnaden av Södrastambanan har gjorts med 2,9 mnkr, till följd avindexförändringar. Vid halvårsskiftet uppgickåtagandet för övertäckning i Åkarp till 83,6 mnkrsamt för Pendlarstation i Arlöv till 22,9 mnkr.Helårsprognosen för <strong>2012</strong> visar på ett resultat av –2 mnkr. Dvs sämre än delårsbokslutet, + 8 mnkr.Skillnaden beror på att förvaltningarna genomgåenderäknar med högre kostnader under andrahalvåret än under första. Detta gäller t ex ökadekostnader för semestervikarier under sommaren,elevökningar under hösten, löneökningar till följdav nya löneavtal samt olika projekt och förändringarsom genomförs underandra halvåret. Man kan nog också misstänka atthelårsprognoserna baseras på lite pessimistiskaantaganden betr kostnadsutvecklingen och detskulle inte förvåna om bokslutet för <strong>2012</strong> kommeratt visa lite bättre siffror än vad prognosen nu ger.Budgeten för första halvåret visar på ett resultatstrax över 0, + 0,2 mnkr. Utfallet, + 8,5 mnkr, blevsåledes bättre än vad budgeten utvisar. Nettokostnadernaunder första halvåret ligger något underbudgeterad nivå medan intäkterna från skatter ochstatsbidrag ligger något över. Sammantaget blirresultat under första halvåret 8 mnkr bättre änbudgeterat (jämförelsestörande poster oräknade).Enligt helårsprognosen kommer nettokostnadernaatt öka under andra halvåret och helårsresultatet blinegativt, - 2 mnkr, vilket då är 2 mnkr sämre änbudgeten för hela <strong>2012</strong>. (+ 0,3 mnkr).De jämförelsestörande posterna under förstahalvåret består av beslutad återbetalning av tidigareinbetalda försäkringspremier till AFA (avtalssjukförsäkringmm) på 11,7 mnkr, överskott i exploateringsverksamheten2,8 mnkr samt reavinster vidfastighetsförsäljningar 2,5 mnkr. Sammanlagtuppgår de jämförelsestörande posterna till 17,1mnkr.Pensionsmedel och pensionsförpliktelser(mnkr)111231 120630 FörändringFörpliktelser:– Avsättning i BR 5,9 6,2 +0,3–Ansvarsförbindelse 300,0 302,7 +2,7Summa förpliktelser 305,9 308,9 +3,0Pensionsmedel:– Finansiella placeringar 63,7 67,9 +4,2- Återlånade medel 242,2 241,0 - 1,2Summa pensionsmedel 305,9 308,9 +3,0Pensionsförpliktelserna har minskat genom attförsäkring har tecknats för den förmånsbestämdapensionen som intjänas från och med 1998. Deförsäkrade förmånerna uppgick till 29,4 mnkr vidårsskiftet. Förmåner intjänade före 1998 redovisassom ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.Ökningen av värdet på dessa förmåner under förstahalvåret beror på basbelopps- och ränteuppräkningar,vilka har överstigit värdet av utbetaldapensioner. För dessa åtaganden har 50 mnkrplacerats som långsiktigt sparande i form av andelari aktiefonder. Marknadsvärdet av dessa tillgångaruppgick till 67,9 mnkr per 120630, en ökning med4,2 mnkr sedan årsskiftet. Den del av pensionsskuldensom inte motsvaras av placerade medel(”återlånade medel”) har således sjunkit någotunder första halvåret.