KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

More documents

Recommendations

Info

Burlövs kommunKommunledningskontoretHandläggare:Carin Hillåker040-43 91 16carin.hillaker@burlov.seTJÄNSTESKRIVELSE 661 (4)DatumDiarienummer2012-08-01 KS/2012:226-007KommunstyrelsenRapport över kommunens samlade interna kontroll 2011SammanfattningEnligt kommunallagen har respektive nämnd det yttersta ansvaret för attutforma en god intern kontroll. Av Burlövs kommuns reglemente för internkontroll framgår bl a. Nämnd ska varje år anta en särskild plan föruppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska senast i sambandmed årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet av uppföljningenav den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skamed utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna uppföljningeninom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunenssamlade system för intern kontroll.Kommunstyrelsen beslutar årligen om plan och anvisningar för kommandekontrollperiod. Detta avser kommungemensamma kontrollmoment.Nämnderna ska härutöver upprätta riskanalyser och göra planer för deegna verksamhetsområdena.De kommungemensamma momenten för 2011 avsåg inköpsförfarandet,avseende regelefterlevnad vid inköp/upphandling av varor och tjänster ochanställningsförfarandet avseende vakansprövning, annonsering mm.Barn- och utbildningsnämnden har härutöver beslutat kontrollera kontanthanteringsamt det systematiska brandskyddsarbetet inom skola ochförskola i Åkarp.Socialnämnden har granskat journaler inom hälso- och sjukvården, förfarandetvid vakansprövning, rutiner för körjournaler och rutinerna för inköpsserviceinom hemtjänsten.Kultur- och fritidsnämnden har även gjort konstinventering och kontrolleratkontanthantering.Tekniska nämndens plan omfattar utöver de gemensamma, rutiner avseendeincident- och skaderapportering, systematiskt brandskyddsarbete påKilvägen inom område kommunteknik, kontrollmoment för energibesparingoch fastighetsunderhåll, rutiner för fakturering och grävningstillstånd/återställningsarbete,rutiner för uppföljning av fordons och maski-
67BURLÖVS KOMMUN /Dokumentdatum/ KS/2012:226 2 (4)ners driftskostnader samt rutiner för beställningar överstigande 20 000kr.Föreligger uppföljningar av den interna kontrollen från socialnämnden,barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniskanämnden.Förslag till beslutKommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:Att överlämna nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för 2011till kommunfullmäktige.
Page 4:
4DelegationsbeslutBevakningsdatumTi
Page 8 and 9:
8BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17: 16INTERNBUDGET; UPPFÖLJNING 2 - 20
Page 18 and 19: Burlövs kommunKommunledningskontor
Page 20 and 21: BURLÖVS KOMMUNKS/2012:24203 (6)Må
Page 22 and 23: BURLÖVS KOMMUNKS/2012:24225 (6)Må
Page 24 and 25: 24Kommunfullmäktiges övergripande
Page 28 and 29: 28arbetsplatser (resurser?näringsl
Page 32 and 33: 32Skyltningsprojekt tillsammans med
Page 34 and 35: 34Måluppföljning delårsbokslut 2
Page 40 and 41: 40Bokslut Bokslut Budget Prognos Bu
Page 42 and 43: 42Det nu beräknade resultatet är
Page 44 and 45: 44Orsakerna till underskottet inom
Page 46 and 47: 46Pensionskostnaderna beräknas bli
Page 48 and 49: 48snöröjning har vidare setts öv
Page 50 and 51: 50Samverkan med NyföretagarCentrum
Page 52 and 53: 52Genom tillsyn på äldre- och vå
Page 54 and 55: 54Miljöprogram 2009-2015 och energ
Page 56 and 57: 56Alla fastighets- och tomtindelnin
Page 58 and 59: 58- Kommunens verksamheter ska bedr
Page 60 and 61: INVESTERINGSBUDGET UR2-2012 Bilaga
Page 62 and 63: 62InvesteringarInvesteringarna uppg
Page 64 and 65: 64BURLÖVS KOMMUN Delårsrapport 20
Page 68 and 69: 68BURLÖVS KOMMUN /Dokumentdatum/ K
Page 70 and 71: 70BURLÖVS KOMMUNKultur och fritids
Page 72 and 73: 72BURLÖVS KOMMUN 2011-11-21 KUF/20
Page 74 and 75: 74BURLÖVS KOMMUNSocialfOrvaltninge
Page 76 and 77: 76lCF-bakgrundDen hälso- och sjukv
Page 78 and 79: 78BURLÖVS KOMMUNSocialförvaltning
Page 80 and 81: 80Bil S: Mätarställning när bile
Page 82 and 83: 82SlutsatsRutinen för inköpsservi
Page 84 and 85: 84BURLÖVS KOMMUN 2012-03-20 BUN/20
Page 86 and 87: 86BURLÖVS KOMMUN 2012-03-20 BUN/20
Page 88 and 89: Burlövs kommunSamhällsbyggnadsfö
Page 90 and 91: 90Burlövs kommun 2012-08-08 TKN/20
Page 92 and 93: 92Burlövs kommun 2012-08-08 TKN/20
Page 96 and 97: Riskanalys96RiskinventeringBenämni
Page 98 and 99: 98Mål 2: Invånarna skall erbjudas
Page 100: 100Riskkategorier• Riskanalyser g
show all

KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?