KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

45Av grundskolans överskridande avser 1,8 mnkr Vårboskolan. Underskottet anges beror påflera olika orsaker. Otydligt ledarskap under en följd av år har bromsat utvecklingen avorganisation, arbetsformer och kvalitetsarbete. Vidare drabbas skolan avomställningskostnader till följd av att årskurs 6 inte längre kommer att gå på Vårboskolan.Mot bakgrund av förhållanden i övrigt på Vårboskolan anser nämnden att man inte kangenomföra sådana åtstramningar under 2012 så att skolan håller sin budget. Nämnden begärdärför tilläggsanslag med 1,8 mnkr för detta. Samtidigt har nämnden överskott i sin budget.till följd av färre elever i grundskolan samt lägre priser i externa skolor. Ekonomiavdelningenföreslår därför att tilläggsanslag beviljas till Vårboskolan med 1,8 samt att nämndens anslagreduceras med 1,7 mnkr till följd av färre elever i grundskolan mm.Underskottet på centrala anslag beror på omställningskostnader för en rektorstjänst. Samtidigthar kommunledningskontoret tillförts en resurs för att arbeta med näringslivsfrågor. Nämndenbegär därför tilläggsanslag med 0,7 mnkr för att täcka kostnaden. Ekonomiavdelningen anseratt tilläggsanslag normalt inte ska användas för att täcka uppkomna underskott. Endast dåtilläggsanslaget i sig innebär ett styrande beslut, t ex ovan vad gäller Vårboskolan, börtilläggsanslag komma i fråga. I andra fall bör budgetavvikelsen redovisas i bokslutet.Ekonomiavdelningen föreslår därför att tilläggsanslag ej beviljas för avvikelse på centralaanslag.Socialnämnd-7,3 mnkrNämnden beräknar nu att nettokostnaderna kommer att överskrida budgeten med drygt 7mnkr. Det beräknade underskottet är något mindre än vad som bedömdes i föregåendeuppföljningsrapport. Det ärt främst prognosen för ekonomiskt bistånd som nu ser något bättreut. Sammantaget beräknas följande budgetavvikelser uppkomma (mnkr):- Externa placeringar, 4 personer fler än budgeterat - 1,4- Extra nattlag Boklunden och Harakärrsgården - 1,4- Ökade avgiftsintäkter särskilt boende +1,1- Hemtjänst, kvarstående underskott från 2011 -1,0- Institutionsvård mm inom IFO: fler placeringar än budgeterat - 2,7- Ekonomiskt bistånd - 2,4- Flyktingmottagning: högre statsbidrag än budgeterat +1,0- Övrigt - 0,5Underskottet är till största delen beroende på yttre faktorer i form av kostnader förekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar. De beräknade underskotten är till stor delbeaktade i de preliminära ramar som beslutats för 2013.Övrigt+ 0,1 mnkrUnder rubriken ”övrigt” ingår vissa kommunövergripande kostnader och intäkter. Följandebudgetavvikelser beräknas7