KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

81BURLÖVS KOMMUNSocialfOrvaltningenInger Skenhallinger.skenhall@burlov.se 2012-01 -1 9Förvaltningschef Maud JörwaUIntern kontroll av rutinerna för inköpsservice i hemtjänstenSocialnämnden har beslutat om en intern kontrollplan fOr 2011 där det ingår som ett moment,att granska om rutinerna får inköpsservice via ICA Malmborgs är ändamålsenliga och fOljs.MetodGranskningen har genomförts under januari 2012. Metoden för denna har varit att de femgruppledarna inom hemtjänsten besvarat ett antal frågor. Gruppledarna bedöms ha bästkunskap om hur servicen fungerar. Dessutom har granskaren haft tillgång till en resultatet aven enkätundersäkning som riktades till 25 vårdtagare under 2011. Frågorna till gruppledarnafoljer den upprättade rutinbeskrivningen.GenomförandeFråga 1: Har den enskilde av biståndshandläggaren fått tiUräcklig information för att kunnaförstå vad rutinerna for inköpsservice innebär?Av svaren på frågan framkommer att det många gånger är svårt för vårdtagaren att i sambandmed vårdplanering ta åt sig all information, som då ges. Gruppledarna föreslår en ändring avrutinen så att infonnationsansvaret också ligger på hemtjänstens personaLFråga 2: Fungerar inknappningen av inköpslistor i datorprogrammet?Svaren på frågan är att denna fungerar i stort sett bra.Fråga 3: Kommer varorna på rätt dag och vid rätt tidpunkt?Svaren på frågan är att så alltid är faUetFråga 4: Byts varan ut samma dag om den är dålig eller man fått fel vara?A v svaren framgår att det aldrig är problem med att ra byta. Det är dock ofta så att varanistäUet kommer nästföljande dag. Samtidigt framhålls att leverantören är mycket noga med attkunden ska vara nöjd.Fråga 5: Lämnas kvitto i samband med leverans?Enligt svaren lämnas alltid kvitto.Enkätundersökningen som är riktad till brukarna syftar till att undersöka om kunderna ärnöjda med servicen. Resultatet visar att cirka 95 % av vårdtagarna är ganska nöjda, nöjda ellermycket nöjda.