KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

43NettokostnaderBudget Prognos AvvikelseKommunstyrelsen -54 472 -51 410 3 062Teknisk nämnd -29 619 -29 670 -51Miljö- och byggnämmnd -3 214 -3 209 5Kultur- och fritidsnämnd -26 663 -26 663 0Barn- och utbildningsnämnd -361 187 -362 725 -1 538Socialnämnd -245 254 -252 595 -7 341Summa -720 409 -726 272 -5 863Pensionskostnader -36 000 -36 800 -800Interna pensionsavgifter mm 24 800 25 300 500Löneökning -8 614 -10 000 -1 386Sänkt arbetsgivaravgift -1 827 0 1 827Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 0Intern kapitaltjänst 41 376 41 376 0Nettokostnad totalt -701 749 -707 471 -5 722Nämndernas anslag har ökats med 6,6 mnkr genom resultatöverföringar och tilläggsanslag.Efter dessa korrigeringar beräknas nettokostnaderna totalt överstiga budgeterat med 5,7 mnkr.Kommunstyrelsen+ 3,1 mnkrAv budgetavvikelsen avser 1,3 mnkr överskott från 2011 som överförts till 2012 års budgetoch som ännu inte disponeras. Övriga avvikelser avserMedel för oförutsett (trygghetsåtgärder mm). + 1,0Åtgärder enligt miljöprogram + 0,2Fysisk planering + 0,2Kommunledningskontor och kommungemensamt + 0,4Teknisk nämnd0,0 mnkrTotalt sett bedömer nämnden att kostnaderna håller sig inom beslutad budget. Dock finns däriöverskott till följd av ej utförd verksamhet (energibesiktningar och beläggningsunderhåll) pådrygt 2 mnkr. Dessa överskott åtgår då för att täcka kostnadsökningar inom den löpandeverksamheten (energi, barmarksunderhåll). Följande budgetavvikelser beräknas uppkomma:Energideklarationer + 1,1Beläggningsunderhåll + 1,0Vinterväghållning + 0,4Energikostnader och VA - 1,3Barmarksunderhåll - 1,2Underskottet för energikostnader uppkom redan under 2010 och 2011, då boksluten visadeunderskott. Underskottet bedöms ha minskat något. Förberedelser för ett omfattandeenergieffektiviseringsprojekt (”EPC”) pågår och förslag till åtgärder kommer att redovisas.5