KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

89Burlövs kommun 2012-08-08 TKN/2011:266 2 (5)7. anställningsförfarandet med avseende på vakansprövning, annonsering,anställningsform, registerkontroll samt8. inköpsförfarandet med avseende på regelefterlevnad vid inköp/upphandlingav varor och tjänster.ResultatUppställningen med rubriker nedan följer den som framgår av blankettenför årsrapport för intern kontroll.1. Rutiner som fungerar enligt rutinbeskrivning3. Kontrollmoment för (a) energibesparing5. Rutiner för uppföljning av fordons och maskiners driftskostnaderEndast den noteringen kan göras att uppföljningen visar att en föryngringav den ålderstigna maskinparken utgör en besparingspotentialifråga om driftskostnaderna.6. Rutiner för beställningar överstigande 20 000 krDet kan endast noteras att efterlevnaden av rutiner för beställningaröver 20 000 kr har förbättrats successivt och följs regelmässigt sedanslutet av år 2011.2. Rutiner som fungerar, men är i behov av utveckling1. Rutiner avseende incident- och skaderapportering inom områdeKommunteknikSystemet fungerar i och för sig, men systemets komplexitet gör att detanvänds vid endast allvarligare incidenter. Några anmälningar har integjorts 2011 men inga kända incidenter är heller kända.2. Rutiner avseende systematiskt brandskyddsarbete på Kilvägen inomområde KommunteknikDet systematiska brandskyddsarbetet på Kilvägen inom område Kommunteknikhar utförts endast i viss utsträckning under år 2011. Det arbetesom ändå har utförts har inte dokumenterats. Det är först underinnevarande år som ett arbete med detta påbörjats. Skyddsronder harhållits och protokoll förts. Men det är en process som innehåller arbetsmomentsom återstår.3. Kontrollmoment för (b) fastighetsunderhåll som skall anses varaprioriteradeEn del av bristerna inom området består i att dokumentationen kringfastighetsunderhållet har haft brister vilket medför att bilden av lägetinte varit heltäckande. Det har behövts en plan för att ta fram underlagettill fastighetsunderhåll.4. Rutiner för fakturering av grävningstillstånd/återställningsarbeteSe nedan under 4.4.