16INTERNBUDGET; UPPFÖLJNING 2 - <strong>2012</strong> Bilaga 1UR 1-<strong>2012</strong> UR 2-<strong>2012</strong><strong>2012</strong>Verksamhet B U D G E T P R O G N O S A V V I K E L S EIntäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Netto93000 PORTON 0,0 560,0 0,0 570,0 0,0 -10,0 -10,<strong>09</strong>3010 GEMENSAM IT 0,0 2 442,2 0,0 2 340,0 0,0 102,2 102,293011 UPPHANDLINGSSAMVERKAN 0,0 500,0 0,0 400,0 0,0 100,0 100,<strong>09</strong>3018 KAPITALKOSTNADER 0,0 1 435,2 0,0 1 435,2 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>3020 TELEVÄXEL 0,0 561,2 0,0 530,0 0,0 31,2 31,293021 TELEAVGIFTER 0,0 70,0 0,0 56,6 0,0 13,4 13,4KOMMUNAL RISKHANTERING -250,0 0,0 250,0 250,<strong>09</strong>3<strong>03</strong>0 ANSVARSFÖRSÄKRING 0,0 380,0 0,0 380,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>30 ADMINISTRATIVA OMKOSTNADE 0,0 5 948,6 0,0 5 461,8 0,0 486,8 486,893100 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN 0,0 1 923,8 0,0 1 911,5 0,0 12,3 12,393110 FACKLIGA UPPDRAG 0,0 840,1 0,0 677,0 0,0 163,1 163,193120 SKYDDSVER<strong>KS</strong>AMHET 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,<strong>09</strong>3130 KURSER 0,0 30,0 -75,0 75,0 75,0 -45,0 30,<strong>09</strong>3140 ANPASSNINGSÅTGÄRDER 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>3150 PERSONALPOL ÅTGÄRDER 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,<strong>09</strong>3151 JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR 0,0 10,0 0,0 100,0 0,0 -90,0 -90,<strong>09</strong>3160 PERSONALFRÄMJ ÅTGÄRDER 0,0 89,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>3161 FRISKVÅRD PERSONAL 0,0 120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>31 PERSONALPOLITISKA ÅTGÄRDE 0,0 3 172,9 -75,0 3 022,5 75,0 150,4 225,493200 HYRA 0,0 3 886,6 0,0 3 886,6 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>3201 MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>3202 STÄDNING 0,0 643,2 0,0 643,2 0,0 0,0 0,<strong>09</strong>32<strong>03</strong> INTERN ERSÄTTN MEDBORGARH 0,0 113,7 0,0 120,0 0,0 -6,3 -6,3932<strong>09</strong> UTHYRNING LÄNSMANSGATAN 0,0 0,0 -11,6 0,0 11,6 11,6932 MEDBORGARHUSET 0,0 4 843,5 0,0 4 838,2 0,0 5,3 5,393300 VAKTMÄSTERI 0,0 798,9 0,0 750,0 0,0 48,9 48,993301 FORDON 0,0 40,0 0,0 65,0 0,0 -25,0 -25,<strong>09</strong>3302 KOPIERING -400,0 250,0 -370,0 240,0 -30,0 10,0 -20,<strong>09</strong>33 VAKTMÄSTERI O KOPIERING -400,0 1 088,9 -370,0 1 055,0 -30,0 33,9 3,993901 MEDEL KC:S FÖRFOGANDE 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,<strong>09</strong>3902 MEDEL <strong>KS</strong>AU:S FÖRFOGANDE 0,0 369,0 0,0 180,0 0,0 189,0 189,<strong>09</strong>39<strong>03</strong> MEDEL CENTR UTVECK RESURS 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 704,0 704,<strong>09</strong>3904 MEDEL ÖVERF FRÅN FÖREG ÅR 0,0 1 330,0 0,0 0,0 0,0 1 330,0 1 330,<strong>09</strong>39 OFÖRUTSEDDA BEHOV 0,0 2 453,0 0,0 180,0 0,0 2 273,0 2 273,0Summa Ansvar 3 -1 622,9 56 <strong>09</strong>4,9 -1 682,7 53 <strong>09</strong>2,5 59,8 3 002,4 3 062,2NETTOKOSTNAD 54 472,0 51 4<strong>09</strong>,8Politisk verksamhet 0,0 5 700,7 0,0 5 494,7 0,0 206,0 206,0Infrastruktur och skydd -901,9 12 255,9 -916,7 12 <strong>09</strong>2,0 14,8 163,9 178,7Kommunledningskontor -321,0 21 050,4 -321,0 21 128,3 0,0 -77,9 -77,9Administrativa omkostn 0,0 5 948,6 0,0 5 461,8 0,0 486,8 486,8Personalpol åtgärder 0,0 3 172,9 -75,0 3 022,5 75,0 150,4 225,4Intern service -400,0 5 932,4 -370,0 5 893,2 -30,0 39,2 9,2Oförutsedda behov 0,0 2 <strong>03</strong>4,0 0,0 0,0 0,0 2 <strong>03</strong>4,0 2 <strong>03</strong>4,0SUMMA -1 622,9 56 <strong>09</strong>4,9 -1 682,7 53 <strong>09</strong>2,5 59,8 3 002,4 3 062,2
INVESTERINGSBUDGET UR2-<strong>2012</strong> Bilaga 2Totalt per objektVerks Objekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos Förslag Kalkyltom 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 <strong>2012</strong>KOMMUNSTYRELSEN17923 90 130 <strong>03</strong> Inventarier 476,2 0,0 476,2 400,0 76,0 500,<strong>09</strong>23 90 130 07 Arkivinredning 100,0 58,0 42,0 0,0 42,0 42,<strong>09</strong>23 90 130 08 Nytt ekonomisystem 100,0 22,3 77,7 40,0 40,0 78,<strong>09</strong>23 90 130 12 Arkivanpassning 100,0 17,4 82,6 0,0 82,6 82,6923 90 130 16 Ombyggnad av arkiv 1500,0 0,0 1500,0 312,5 1187,5 1500,<strong>09</strong>23 90 130 17 Fordon, maskiner hela <strong>kommun</strong> 4384,0 0,0 4384,0 1000,0 3400,0 5000,<strong>09</strong>23 90 130 19 Nytt personalsystem 2200,0 1379,2 820,8 1047,0 782,<strong>09</strong>23 90 130 21 Byte televäxel 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 1500,<strong>09</strong>23 90 130 22 Lokaler mm löneserv enhet 670,0 0,0 670,0 670,<strong>09</strong>30 10 130 01 IT-kompletteringar 1968,3 0,0 1968,3 1968,0 1500,0summa 12998,5 1476,9 11521,6 5437,5 6328,1 0,0 1<strong>09</strong>84,6