KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

44Orsakerna till underskottet inom barmarksunderhållet redovisas inte närmare i nämndensuppföljningsrapport.Miljö- och byggnämnden0,0 mnkrInga större budgetavvikelser beräknas uppkomma. Miljösidan räknar med ett mindreöverskridande medan byggsidan visar ett mindre överskott.I uppföljningsrapporten anger nämnden att det finns ett stort behov av resursförstärkninginom miljötillsynen. Nämnden har gjort en särskild framställan om inrättande av en nymiljöinspektörstjänst. Kommunstyrelsen har återremitterat framställningen för ytterligareutredning mm. Nämnden gör i sin uppföljningsrapport framställning om tilläggsanslag med200 tkr för 2012 för att täcka kostnaderna för ny inspektörstjänst. Eftersom frågan hanteras isärskilt ärende föreslår ekonomiavdelningen att tilläggsanslag ej beviljas i samband medUppföljningsrapport 2. Frågan bör hanteras i samband med budget 2013.Kultur- och fritidsnämnd0,0 mnkrNämndens nettokostnader beräknas kunna hållas inom budget. Detta är en glädjandeutveckling mot bakgrund av att nämnden kraftigt överskred budgetramen både 2010 och2011. Trots ramminskningen som ingår i 2012 beräknas budgeten nu kunna hållas. Iuppföljningsrapporten anges att vissa personaländringar på badet och inom fältgruppengenomförts och att arbetsrutiner och samordning av befintlig personal förbättrats.Barn- och utbildningsnämnd- 1,5 mnkrNämndens budget har under året ökats med 3,6 mnkr i form at resultatöverföring från 2011.Av detta avser 2,0 mnkr Komvux samt 1,2 mnkr kostnader för att göra om skolorna i Arlövtill f-6 skolor. Efter dessa korrigering beräknas en budgetavvikelse uppkomma med -1,5mnkr. De viktigaste orsakerna är följande (mnkr):Gymnasieskolan: Färre elever och lägre kostnad per elev + 2,8Särskolan: Fler elever i extern särskola - 1,9Förskolan: lägre intäkter än budgeterat - 0,6högre kostad per barn (färre familjedaghem mm) - 0,6Grundskolan: Färre elever, lägre priser externa skolor + 1,7högre kostnad/elev i kommunens skolor - 2,0Komvux: omställningskostnad - 0,2Central anslag: omställningskostnad - 0,7Totalt - 1,5Av budgetavvikelsen avser + 2,6 mnkr färre elever/barn än budgeterat och lägre priser förexterna platser. Budgetposter som normalt betraktas som vara utanför nämndenspåverkansmöjligheter. Den egna verksamheten i övrigt ger ett underskott på 4,1 mnkr.6